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银行业务连续性管理指南
目录
一、总则与基础框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1编制目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2核心术语界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3管理原则与方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4相关法规依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、风险评估与影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.1风险识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2业务中断影响评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.3风险量化与优先级排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.4风险矩阵与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
三、业务连续性策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1恢复目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.2资源冗余与备份方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.3替代业务渠道规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.4供应链协同机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
四、预案编制与演练管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.1应急响应流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.2关键资源调配方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.3演练计划与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.4演练效果评估与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
五、组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.1管理委员会设立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.2跨部门协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.3岗位权责明细．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
5.4第三方服务商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
六、监测、预警与处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
6.1风险监测指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
6.2异常预警阈值设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
6.3事件分级响应流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
6.4事后复盘与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
七、维护与更新机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
7.1定期评审周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
7.2预案动态修订流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
7.3技术系统迭代升级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
7.4外部环境适应性调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．92
一、总则与基础框架
1.1目的与适用范围
银行业务连续性管理（BusinessContinuityManagement,BCM）旨在确保银行业务在面临自然灾害、技术故障、人为错误、外部攻击等突发事件时，能够持续运营或迅速恢复。本指南适用于银行内部所有相关部门、岗位
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