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集团公司运营分析管理制度

文档信息

主题：关于“管理或人力资源”中“财务报表”的参考范文。

属性：Doc-98SMEK,doc格式，正文3158字。质优实惠，欢迎下载!

适用：

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工作。

目录

目录 1

正文 2

一、目的 3

二、适用范围 3

三、术语解释 3

四、组织与职责 3

(一)组织 3

(二)相关职责 4

五、运营活动分析 4

(一)第一季度运营分析 4

1、分析时间：第一个季度结束后的第一个月下旬组织 4

4、分析内容：主要包括以下内容： 5

(二)半年运营分析 5

1、分析时间：半年结束后的第一个月下旬召开 5

2、分析原则：主要以问题研究，解决矛盾为主 5

3、分析形式：召开运营分析会议 5

5、分析内容。主要包括以下内容： 5

(2)上半年集团关注的重点工作完成情况描述及分析； 6

(三)第三季度运营分析 6

1、分析时间：第三季度结束后的第一个月下旬召开 6

2、分析原则：主要以执行分析，纠偏控制为主 6

3、分析形式：会议并入次年年度计划会议中 6

5、分析内容：主要包括以下内容： 6

(四)第四季度暨年度运营分析 7

1、分析时间：财年结束后的第二个月中旬召开 7

2、分析原则：主要为总结回顾，改进提升为主 7

3、分析形式：召开运营分析会议 7

5、分析内容：主要包括以下内容： 7

(1)年度考核指标完成情况： 7

(2)预算执行情况； 8

(3)工作回顾： 8

六、运营分析要求及考核 8

(一)运营分析要求 8

(二)运营分析考核 9

七、监督与检查 9

(一)监督检查事项 9

(二)监督检查主要形式 10

(三)纠偏 10

八、纪律与责任 10

九、附则 11

(一)本制度由集团经营管理部负责解释； 11

正文

集团公司运营分析管理制度

运营分析管理制度

文件编号ZD/ Y-14版次/修订状态C/0生效日期2008-03-15

一、目的

为加强对集团下属各经营单位经营情况的监测和调控，及时发现经营管理中存在的问题，规范运营分析活动，充分发挥运营分析在经营过程中的重要作用，特制定本制度。

二、适用范围

适用于中东集团公司运营分析管理。

三、术语解释

运营分析：本制度中“运营分析”是指以统计报表、会计核算、管理现象、计划指标和相关资料为依据，运用科学的分析方法对一段时期内经营管理活动情况进行系统的分析研究，旨在真实了解经营情况，发现和解决经营过程中存在的问题，并按照客观规律指导和控制企业经营分析活动。

四、组织与职责

(一)组织

为保证运营分析质量和效果，设立运营分析组织小组。组长由主管人力副总裁担任，副组长由审计副总裁、财务总监担任。组员为集团经营管理部长、总裁办主任、财务部长、审计部长、网络部长及其他高级管理人员或总裁临时指定人员参加。运营分析组织和协调部门为经营管理部、总裁办公室。

(二)相关职责

1、运营分析小组：对运营分析进行总体指导和部署，对运营分析方案提出评审意见，研究决策相关重要问题和事项。

2、经营管理部：负责编制运营分析方案，综合协调、衔接和调度进展情况，督办决议落实等具体工作。

3、总裁办公室：负责涉及运营分析会议后勤和现场保障及服务工作。

4、总裁办公会：听取相关经营单位及职能部门的运营分析汇报，提出相关建议或意见。

五、运营活动分析

运营分析活动原则上按季度进行，根据各季度的经营活动特点确定相关具体分析方式和办法，如无特殊要求，各季度分析内容按如下规定进行。

(一)第一季度运营分析

1、分析时间：第一个季度结束后的第一个月下旬组织。

2、分析原则：主要以比较分析，夯实基础为主。(一般从两个方面进行比较：

比计划，比同期。根据比较的结果判断财年第一个季度运营活动情况和异常原因，并考虑相应的办法和措施，夯实年度经营管理基础。

3、分析形式：以统计报表及汇总分析方式进行，不组织专项会议。

4、分析内容：主要包括以下内容：

财务、业务、市场、管理、人力资源等模块运行状况(部分模块可采用比较分析方

文件编号ZD/··-·Y-14版次/修订状态C/0生效日期2008-03-15

法)

相关报表以日常上报报表为主，对一季度的情况进行汇总并形成简要文字分析。如涉及重点关注问题，由相关职能部门增补表单进行。增补表单需在每季度结