QP-27采购控制程序.doc

版次A/02019年1月1日采购控制程序生效日期受控状态

版次

A/0

2019年1月1日

采购控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-27

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1．0目的

确保本公司生产方面所需物料的采购必须从评估合格的供应商处采购，并需满足本公司要求。

2．0适用范围

适用于所有生产方面所需物料的采购。

3．0职责

3．1采购部部负责供应商的开发、组织现场评审，月度、年度审核，及入户手续的办理。营运总监负责合格供应商的批准入户、及采购物料价格的最终审批。

3．2采购部会负责对供应商的现场评审和再评审工作。

3．3采购主管负责审核采购物料计划、采购价格、采购合同并协调供应商与本公司的合作。

3．4采购部的跟单负责人按照相关采购规定执行，遇到问题及时向主管汇报。

3．5PMC部负责制定相关物料的需求计划。

3．6有关部门负责提供采购物料的资料、图纸、样品。

3．7品质管理部负责对采购物料的验证工作。

3、8货仓负责将合格物料回仓。

4．0程序

4．1采购需求及确认

PMC部提供物料需求计划给采购部，采购部须对物料需求计划进行确认，如果有问题，须及时与PMC部协商解决。

4．2采购策划

采购主管根据物料需求计划中的内容（包括类别、交货期限）进行安排策划，包括：

a、由谁负责实施采购；

b、由那一个供应商供货；

c、价格；

d、交货期。

4．3合格供应商的选择

采购下达订单前，按《供应商评审流程》选择合格供应商，并编制《合格供方一览表》，对采购物料尽可能选择两个或两个以上的供应商。新合格供应商三个月内为试用期，试用期内交货均合格，则转为正式供应商，否则取消资格。

4．4采购价格的确认

a、新物料的价格由采购跟单负责人填写“新产品价格批核表”，并连同供应商报价单交部门主管作议价审核，总经理最终批准后,交会计部审核备案。

b、旧物料的价格如有浮动时，由采购跟单负责人填写“价格批核表”，连同供应商报价单交采购主管审核，经营运总监最终批准后,交会计部审核备案。

4．5采购订单的制定

4.5.1“采购订单”的填写必须清晰明白，全面反映采购物料技术、质量及相关要求，包括下述内容：

a、需采购物料的名称、规格、数量、价格、交货期等项目。

b、交货方式及交货地点。

c、付款方式。

4.5.2必要时应在“采购订单”后附上相关资料、样办或图纸。

4.5.3“采购订单”制定后，经采购主管签名审批后，转会计主管作最终审批签名再传供应商签名方可生效，凡采购数量超出PMC部提供的计划时，须有总经理最终签名方可生效。

4.5.4退货物料补料，采购跟单负责人根据PMC部提供的“退货通知单/送货单”重新编制“采购订单”（此类单须有“补退货”标识）通知供应商按单补货。

4.5.5采购订单的取消或更改

因各种原因须更改采购订单时，须在更改的地方签名并盖上“代替章”并注明日期及盖采购部印章方可生效，如属取消则盖“取消订单”印章，并及时与供应商沟通。

4．6采购

4.6.1采购物料若为新产品时，须填写“外购件样品检验报告”连同物料样办交有关指定人员确认后方可进行采购。

4.6.2旧产品转换供应商时,采购跟单负责人先发内部邮件知会相关部门（品质管理部、生产部，工程部、PMC部等）确认，没异议，再填“采购物料转换供应商申请表”,交部门主管审核，营运总监再作最后审批，方可进行采购。（旧产品没有更改的情况下，如有更改则视为新产品）。

4.6.3采购人员直接向供应商发出“采购订单”，并以电话或电子文档形式进行跟催。具体参照《采购物料交货规定》及时了解供应商交货的数量、质量及交期情况。

4.6.4供应商不能满足要求时，采购负责人应及时采取相应的补救措施，并填写“未按物料计划来料报告”通知PMC部,以便采取应对措施.必要时须报上级处理。

4．7采购订单的管理

“采购订单”以传真、复印或电子文档等方式传递给供应商，并收到供应商签署回执后由采购跟单负责人按《质量记录控制程序》—QP-02规定存档，并发放相应副本给有关部门。

4．8采购物料的确认

4.8.1仓库点收采购物料时，应验证其与“采购订单”要求是否一致，并将一联送货单交IQC，IQC按《采购产品确认控制程序》—QP-17进行检验。经检验合格的货品由货仓按照《产品防护控制程序》—QP-13进行收货，不合格则按《不合格纠正及预防措施控制程序》—QP-19进行处理。

4.8.2当本公司或顾客需要在供应商处验证时，由采购部在“采购订单”中规定物料验证和放行的方式。

5．0相关文件

《采购产品确认控制程序》——QP-17

《产品防护控制程序》——QP-13

《不合格纠正及预防措施控制程序》——QP-19

《供应商评审流程》

6．0相关表格

采购订单

物料供应采购计划表