XX大学附属医院2024年单位预算（2025年）.doc

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XX大学附属医院

2024年单位预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、关于空表的说明

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第

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第一部分概况

一、主要职责

XX大学附属医院（以下简称医院）是XX大学直属医院，是三级甲等综合医院。XX大学附属医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

XX大学附属医院现有X个院区，内设19个内设综合管理机构：党委办公室、党委组织处、党委宣传处、纪委办公室、院长办公室（外事工作办公室、信访与法制工作办公室）、人事处、财务物价处、医务处、教学处、科学技术处、国有资产管理处、护理部、网络与信息中心、保卫处、总务基建处、感染管理处、审计处、门诊办公室、干部保健处。本单位下辖0个预算单位

第二部分2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，XX大学附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9219.2万元、政府性基金预算拨款收入303万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入303802万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入17234万元、上年结转结余110467.3万元；支出包括：科学技术支出45.3万元、社会保障和就业支出14334.6万元、卫生健康支出323598.4万元、债务付息支出371.5万元。XX大学附属医院2024年收支总预算441025.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

XX大学附属医院2024年预算收入441025.6万元，与2023年预算相比增加43621.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加542.4万元，事业收入增加40102万元，其他收入增加10151.3万元，上年结转结余减少7174万元。其中：上年结转结余110467.3万元，占25.0%；一般公共预算9219.2万元，占2.1%；政府性基金预算303万元，占0.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入303802万元，占68.9%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17234万元，占3.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

XX大学附属医院2024年支出预算441025.6万元，与2023年预算相比增加43621.7万元，主要原因科学技术支出增加45.3万元，社会保障和就业支出增加9616.8万元，卫生健康支出增加46770.5万元，债务付息支出增加68.5万元，上年结转结余减少12879.4万元。其中：基本支出302145.4万元，占68.5%；项目支出36104.3万元，占8.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

XX大学附属医院2024年财政拨款收入预算9755万元，与2023年预算相比增加775.2万元，主要原因是一般公共预算