项目纪检监督发现问题整改措施.docxVIP

项目纪检监督发现问题整改措施

针对近期项目纪检监督过程中发现的12类37项具体问题，经项目党工委、纪工委联合研判，现制定如下整改措施，明确责任主体、整改步骤及监督机制，确保问题见底清零、整改提质增效。

一、关于制度执行层层衰减问题整改

针对监督发现的合同履约监管缺失考勤制度流于形式隐蔽工程验收记录不完整等7项具体问题，重点从制度刚性执行、流程闭环管理、责任追溯三个维度推进整改。

（一）合同履约专项整治。由项目合约部牵头，成立合同履约核查小组，对2022年以来签订的123份分包合同开展拉网式排查。一是建立履约评价台账，对照合同约定的工期节点、质量标准、安全责任，逐项核查履约情况，对发现的3家分包单位工期滞后问题，立即下发《履约整改通知书》，要求7日内提交赶工方案，同步扣除履约保证金5%；二是修订《分包合同履约管理办法》，新增双周履约调度会机制，由项目经理、纪工委书记双主持，每两周通报履约进度，对连续两次调度滞后的单位启动红黄牌预警，黄牌单位限制参与新标段投标，红牌单位清退出场；三是强化纪工委监督，建立合约部自查+纪工委抽查的双轨监督模式，每月随机抽取10%的合同档案核查，重点检查变更签证审批流程、违约条款执行情况，对发现的违规审批问题，严格追究经办人和审批人责任。

（二）考勤制度刚性执行。由综合办公室负责，针对代打卡考勤与工资挂钩不紧密等问题，升级考勤管理系统。一是安装人脸识别终端设备，与项目门禁系统联动，设置早7:30、晚18:00两个考勤时段，系统自动生成考勤报表，杜绝人工修改可能；二是修订《项目考勤管理办法》，明确迟到3次扣发当月绩效10%，累计旷工5天解除劳动合同的刚性条款，同步建立考勤-绩效-晋升联动机制，将考勤结果纳入季度评优、年度职称评定指标；三是开展考勤纪律月活动，组织全体员工签订《考勤承诺书》，纪工委每周随机抽查3次现场考勤，对发现的2名代打卡人员进行全项目通报批评，扣除当月绩效20%，并在项目例会上作检讨发言。

（三）隐蔽工程验收闭环管理。由工程部牵头，针对验收记录签字不全影像资料模糊等问题，建立三查三签验收机制。一是规范验收流程：施工班组自检→工区负责人初检→项目质检部复检→监理单位终检，每个环节必须留存现场影像（要求包含时间水印、具体部位、参与人员），验收表需4方责任人签字确认；二是开发隐蔽工程管理APP，将验收流程线上化，验收影像实时上传云存储，系统自动生成验收台账，未完成前序验收的不得进入下道工序；三是开展隐蔽工程回头看，由纪工委联合工程部对2023年以来验收的56处隐蔽工程进行复查，对发现的8份签字不全记录，要求原验收人员3日内补签并说明情况，对2份影像模糊资料，责令重新拍摄并同步更新台账，对相关责任人进行提醒谈话。

二、关于廉政风险防控薄弱问题整改

针对关键岗位轮岗不及时供应商管理松散廉政教育形式化等5项问题，重点构建风险排查-防控加固-教育渗透三位一体防控体系。

（一）关键岗位动态轮岗。由人力资源部、纪工委联合实施，对物资采购、计量结算、财务出纳等8个高风险岗位开展专项核查。一是制定《关键岗位轮岗管理细则》，明确同一岗位任职满2年必须轮岗，特殊情况需经党工委审批的硬性规定，建立轮岗备案制度，轮岗交接需由纪工委全程监督并签署《交接确认书》；二是对当前任职超过2年的3名物资采购员、2名计量员启动轮岗程序，9月30日前完成岗位调整，同步开展离任审计，重点核查物资采购台账、计量原始凭证，对发现的1名计量员违规多计工程量问题，移交纪工委调查处理；三是建立关键岗位人员廉政档案，记录个人事项报告、廉政谈话记录、信访举报情况，每季度更新一次，作为岗位调整、评优评先的重要依据。

（二）供应商全周期管理。由物资部牵头，纪工委监督，重构供应商管理体系。一是开展供应商专项清理，对现有217家供应商进行资质复核，剔除资质过期、信誉不良的12家，建立黑白名单制度，黑名单供应商永久禁入，白名单供应商享受付款优先、额度倾斜等政策；二是修订《供应商评价办法》，从履约能力、质量安全、廉洁合作3个维度设置15项评价指标，每季度开展一次综合评价，评价结果与合同份额直接挂钩（前20%供应商分配60%合同额，后10%限制合作）；三是建立廉洁合作承诺书制度，所有新准入供应商必须签订《廉洁合作承诺书》，明确禁止向项目人员赠送财物、禁止围标串标等10项禁止行为，对违反承诺的供应商，除终止合同外，依法追究违约责任并列入黑名单。

（三）廉政教育精准渗透。由纪工委负责，针对教育内容空泛参与度不高问题，创新教育形式。一是打造廉政微课堂，每周五下班前利用30分钟，结合项目实际案例开展情景式教育，通过模拟物资验收吃请计量结算说情等场景，组织员工讨论应对措施，已开展4期，收集有效建议17条；二是建立廉政风险提示卡制度，针对不同岗位制定个性化提示卡（如采购员提