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医院医用耗材管理自查自纠报告(新)

为进一步加强医院医用耗材管理，规范医用耗材的采购、使用和质量控制，保障医疗安全和患者权益，我院近期对医用耗材管理工作进行了全面自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织领导与工作部署

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，医务科、护理部、药剂科、设备科、财务科、审计科等相关部门负责人为成员的医用耗材管理自查自纠工作领导小组，明确了各成员的职责分工。领导小组多次召开专题会议，对自查自纠工作进行了全面部署，制定了详细的自查自纠工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤。

（二）自查自纠范围与内容

自查自纠范围涵盖了医院所有科室的医用耗材管理工作，包括医用耗材的采购、验收、储存、发放、使用、追溯等各个环节。自查自纠内容主要包括以下几个方面：

1.管理制度建设：检查医院医用耗材管理制度是否健全，是否涵盖了医用耗材管理的各个环节，是否具有可操作性。

2.采购管理：检查医用耗材采购是否严格按照相关规定进行，采购流程是否规范，采购渠道是否合法合规，采购价格是否合理。

3.验收管理：检查医用耗材验收是否严格按照规定进行，验收内容是否完整，验收记录是否齐全。

4.储存管理：检查医用耗材储存条件是否符合要求，储存环境是否安全卫生，库存管理是否规范。

5.发放管理：检查医用耗材发放是否严格按照规定进行，发放流程是否规范，发放记录是否齐全。

6.使用管理：检查医用耗材使用是否合理，是否存在过度使用、滥用等情况，使用记录是否完整。

7.追溯管理：检查医用耗材追溯管理是否到位，是否能够实现对医用耗材的全程追溯。

（三）自查自纠方法与步骤

自查自纠工作采用了科室自查与医院抽查相结合的方法。各科室首先进行了全面自查，对发现的问题及时进行了整改。医院自查自纠工作领导小组对各科室的自查情况进行了抽查，对发现的问题进行了深入分析和研究，并提出了整改意见和建议。具体步骤如下：

1.动员部署阶段（[具体时间段1]）：召开全院动员大会，传达上级有关文件精神，对自查自纠工作进行全面动员部署。

2.科室自查阶段（[具体时间段2]）：各科室按照自查自纠工作方案的要求，对本科室的医用耗材管理工作进行全面自查，对发现的问题及时进行整改，并形成自查自纠报告报医院自查自纠工作领导小组。

3.医院抽查阶段（[具体时间段3]）：医院自查自纠工作领导小组对各科室的自查情况进行抽查，对发现的问题进行深入分析和研究，并提出整改意见和建议。

4.整改落实阶段（[具体时间段4]）：各科室根据医院自查自纠工作领导小组提出的整改意见和建议，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况报医院自查自纠工作领导小组。

5.总结评估阶段（[具体时间段5]）：医院自查自纠工作领导小组对自查自纠工作进行全面总结评估，对工作成效显著的科室和个人进行表彰，对工作不力的科室和个人进行批评教育，并建立长效机制，防止问题反弹。

二、自查自纠发现的问题

（一）管理制度方面

1.部分管理制度不够完善。虽然医院制定了一系列医用耗材管理制度，但部分制度内容不够详细，缺乏可操作性，如医用耗材采购管理制度中对采购流程的规定不够明确，对采购人员的职责和权限划分不够清晰。

2.制度执行不够严格。部分科室对医用耗材管理制度的执行不够严格，存在有章不循、违规操作的现象，如在医用耗材验收过程中，部分验收人员未严格按照规定进行验收，验收记录不完整。

（二）采购管理方面

1.采购渠道管理不够规范。部分医用耗材采购渠道不够规范，存在从非正规渠道采购医用耗材的现象，如从一些没有资质的供应商处采购医用耗材，给医用耗材的质量和安全带来了隐患。

2.采购价格管理不够严格。部分医用耗材采购价格偏高，存在价格虚高的现象，如一些常用的医用耗材采购价格明显高于市场同类产品价格，增加了医院的采购成本。

3.采购合同管理不够完善。部分医用耗材采购合同签订不够规范，合同条款不够明确，对双方的权利和义务规定不够清晰，如在采购合同中对医用耗材的质量标准、售后服务等方面的规定不够详细。

（三）验收管理方面

1.验收人员专业素质有待提高。部分验收人员对医用耗材的质量标准和验收方法不够熟悉，缺乏必要的专业知识和技能，如在验收一些高值医用耗材时，无法准确判断其质量是否符合要求。

2.验收流程不够规范。部分科室在医用耗材验收过程中，未严格按照规定的流程进行验收，存在验收环节缺失、验收记录不完整等问题，如在验收医用耗材时，未对其包装、标识、有效期等进行仔细检查。

3.验收设备配备不足。部分科室缺乏必要的验收设备，无法对一些医用耗材的质量进行准确检测，如在验收一些需要特殊检测设备的医用耗材时，只能依靠肉眼观察，无法保证验收结果的准确性。

（四）储存管理方面

1.储存条件