2014年反恐验厂要求与分工.xlsxVIP

GSV/SCS反恐验厂分工表

序号 大类 工作项 具体要求 频次 要求完成时间 负责人 备注

1 IT安全 电脑资料备份明细表 需做到异地备份，保存备份日志 近6个月记录

2 IT安全 系统安全会议记录 系统管理员需组织会议与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜 最近一次

3 IT安全 信息系统人员授权书 1、要求从事IT人员及进入机房人员需授权书，机房前需张贴授权人员信息

2、进入机房非受控人员应有记录 机房人员进入登记表

4 IT安全 系统无效登陆检查记录 系统管理员每天对无效登陆进行检查 3个月记录

5 IT安全 电脑密码 1.输错三次密码即锁定

2.电脑不使用的话，要有安全屏保出现

3.电脑密码最多90天需更换一次（审核员会进入控制面板/管理工具/本地安全策略查看是否符合） 审核时

6 安保 来访人员预约登记 来访人员预约登记表（要有访客、供应商和集装箱来访预的预约表） 6个月记录

7 安保 来访人员出入及车辆检查 来访人员及车辆检查按“人员进出管控制程序”操作 6个月记录

8 安保 警卫岗位交接班记录 体现24小时工厂有安保值班 9个月记录

9 安保 信件、包裹登记表 对进入工厂的信件、包裹需有登记 6个月记录

10 安保 工作时间内本厂员工进出登记表 对进出本厂人员进行登记 6个月记录

11 安保 红外报警系统定期检查表 如有 6个月记录

12 安保 安保器材维护 1、红外线、电子巡更、警棍、对讲机等使用说明书

2、安保器材定期检查记录 6个月记录

13 安保 电子监控系统检查表 对设备完好进行定期的检点 6个月

14 安保 电子监控及突发事件记录 指发生工伤、灾害、盗窃时录像记录存档 6个月

15 安保 报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统） 如有 6个月

16 安保 安全问题登记汇报记录 见表单要求 6个月

17 安保 安全评估会议 工厂级安全会议记录（安全责任人主持召开会议，评估安全系统的有效性） 二次/年

18 安保 工厂所有建筑物检查的记录表 1、可做一个点检表，对每一建筑进行日检查，含围墙 6个月

19 安保 门卫审核当天要求 验厂当天，任何人进入工厂（特别是审核员），保安都必须：

1.要求先出示有效证件

2.登记

3.如果带有东西，要亲自检查，车辆也要象征性盘问及检查驾驶室 审核时

20 安保 门卫室要求 警卫室要张贴最近一个月离职人员名单（姓名、照片、身份证号）；最近三个月厂牌遗失人员名单（姓名、部门、照片）；最近一个月终止供应商名单 审核时

21 安保 保卫科人员名单 警卫室门口要张贴进入警卫室的授权人员名单（含照片），非授权人员严禁入内，如有特殊情况，要在“非授权人员进出登记表”上签字（比如审核员） 审核时

22 安保 门卫室电话要求 1、警卫室的电话要开通外线，以便符合外部联系的要求

2、警卫人员需配备对讲机 审核时

23 安保 审核员检查 验厂当天审核员到来时候，保安一定要把陪同审核员到审核办公室内 审核时

24 安保 访客证 1、警卫室要有访客证并且进行编号，

2、外来人员拜访使用访客证，进入登记后分发，作为识别外来人员的标识

3、进厂人员应做到一人一证 审核前

25 保安 巡逻检查表 见表单要求 6个月记录

26 保安 来访人员/车辆登记表 1、见人员出入管理制，园区车辆管理制度，需记录人访人员有照片的身份信息

2、含新入职人员、应聘人员登记 6个月记录

27 成品装柜 集装箱七点检查表 1、按要求（七点检查表）；

2、要实际进行检查（检查前壁,左侧,右侧、地板、顶部,内/外门,起落架） 至少6个月数据

28 成品装柜 装货拍照记录 照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照） 至少6个月数据

29 成品装柜 封条控制登记表 按规定表格内容填写 至少6个月数据

30 成品装柜 封条更换记录表 按规定表格内容填写 至少6个月数据

31 成品装柜 成品提货明细表 要体现装箱号、PO#、及数量毛重 至少6个月数据

32 成品装柜 成品提货单 公司规单，需有提货单提货 至少6个月数据

33 成品装柜 装柜图 要求标明摆放方式 外销产品均需有装箱图

34 成品装柜 出货称重检查记录表 1、要求成品装柜需对成品车进行称重记录； 至少3个月数据

35 成品装柜 成品待装区标识 1、为了防止混装，将经过称重、包装完好、检查后的成品放在“待装区域”并进行区域标识；

2、在待装区成品车点数核对正确后方可装车；

3、装柜区域需严格禁止不相关人员进入； 现场与要求相