过程和产品的监视和测量控制程序内容.docx

过程和产品的监视和测量掌握程序其次版第次修改

过程和产品的监视和测量掌握程序

其次版

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目的

为了确保对质量环境治理体系各过程进展监视和测量，以确保满足顾客的要求；确保对产品特性及环境影响进展监视和测量，以验证产品要求得到满足，特制定并执行本程序。

适用范围

适用于本公司质量环境治理体系各过程及产品的监视和测量。

职责

质检部组织对质量治理体系各过程的监视和测量，并负责外购原辅材料的化验。

安全生产技术部负责环境治理体系各过程的监视和测量。

各车间负责本车间生产过程的监视和测量，并协作实施质量环境治理。

供给部负责外购原辅材料的报验。4工作程序

系统的监视与测量

质检部依据公司总目标进展分解，转化为本部门具体的质量环境目标，并进展相应的监视和测量。依据《数据、信息分析掌握程序》的规定，选用适宜的统计技术，对关键过程参数进展测量，对数据进展分析，并将数据收集和分析结果报分管副经理，并制定实行订正或预防措施。

公司每半年进展一次内审，每年进展一次治理评审，以便对监视和测量质量环境治理体系各个过程进展分析。

安全生产技术部通过各类工艺技术条件报表，结合日常现场检查，对生产过程进展监视和指导。监视和测量的内容包括：各项技术条件满足技术规程要求的状况、每个过程持续满足其产品要求的力量、订正措施和预防措施的有效性等。

各生产车间依据作业过程，对本车间生产过程进展监视和测量。

设备动力部通过设备运行和修理状况报表以及日常检查对设备运行状况监视和测量。

供给部负责原辅材料备品备件选购过程的监视和测量工作。

销售部负责产品交付及效劳等过程的监视和测量。运输队负责产品搬运过程的监视，并负责产品的贮存包装、防护过程的监视测量。

以上部门对于监视和测量的结果要承受统计技术进展分析形成分析报告，并将该报告上报治理者代表和有关部门，每年汇总为年度分析报告。测量和监视觉察的不合格应予以订正，必要时实行订正措施。测量和监视的结果还应用于下阶段工作的改进，并作为治理评审的输入。

产品的监视和测量

外购原辅材料的监视和测量

原辅材料到货后，供给部首先核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，并验证原辅材料的合格证或出厂检验证明书是否符合要求，然后开具《质量物资验收通知单》。

质检部接到《质量物资验收通知单》，应马上派质检员进展检验和验证。

质检员在对进货原辅材料进展检验和验证时，必需严格按相应检验标准进展检验和验证。

需进展理化指标检验分析时，由质检部质检员取样并填写化验通知单送至化验室，通知化验员进展化验分析。化验员进展化验分析时，要做好原始记录并开具相应化验分析报告单提交质检员。

检验和试验完成后，检验合格，填写《质量物资验收单》一式叁份，供给部、质检部、企管部各一份，办理入库手续。检验不合格则填写不合格品通知单一式叁份，交供给部、质检部、企管部各一份，检验人员在物资上作“不合格”标识，并按《不合格掌握程序》实施。

检验和试验全部完成后，质检员填写《质量统计台帐》。

未经检验或检验不合格的原辅材料不得投入生产。

过程产品的监视和测量

阳极车间

阳极车间生产使用的磷生铁熔液在进展浇铸阳极炭块前，由车间取样送化验室，化验员接样后，依据相应检验标准对磷生铁液的元素

含量进展分析，并填写《化验室磷生铁分析报告》交付生产班组指导生产。阳极钢爪与阳极炭块组装前，工作人员要依据要求对阳极炭块及阳极钢爪进展校正，并填写《阳极组装原始记录表》。

阳极车间浇注的阳极产品在转入电解生产前，由质检部质检员

按相应检验标准对外观质量，尺寸偏差进展检验，判定合格时，开出合格证，如验定不合格，则填写不合格品通知单，依据《不合格掌握程序》执行。

质检部对阳极车间组装好的成品进展检验。

未经检验的产品不准转序或例外放行。

电解车间

在电解生产过程中，由电解车间安排专人定时对原铝、电解质取样，化验员接样后依据相应检验标准进展各元素成分含量的分析，并填写《泰安泰山铝业公司光谱分析报告》和《化验室电解质分析报告》准时交付电解车间。

电解车间依据《泰安泰山铝业公司光谱分析报告》，把握每台电解槽的铝水质量状况，对于铝品位质量达不到要求的，要准时分析缘由，制定措施，确保铝水符合质量要求。

化验室要准时将《泰安泰山铝业公司光谱分析报告》送铸造车间一份，作为最终产品配比计算的依据。

铸造车间

每炉灌满后，车间人员要充分搅拌。搅拌均匀后，由车间取样送至化验室。化验员接样后进展分析，并填写《化验室混合炉炉前分析报表》发至铸造车间，车间依据《化验室混合炉炉前分析报表》确定是否铸锭、铸合金棒或轧杆。假设配比不合格，须重配比。

最终产品的监视和测量

在确认全部规定的外购原辅材料/产品监视和测量、过程/产品监视和测量均已完成，并且产品合格后才能进展最终