2024国务院安委会督导组检查问题隐患清单（16家企业195页共计问题983项）.docxVIP

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中石化销售公司山东临沂石油分公司问题隐患清单

1.总经理、油库主任不熟悉风险评价方法、油库的重大风险清单的内容。(依据：《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条)安环部副主任不熟悉风险评价方法及风险评估质量。(依据：《山东省安全生产风险管控办法》(山东省人民政府令第331号)第八条)

2.油库2名运行班长考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少动火分析的内容，付油过程存在的风险辨识中只辨识出泄漏风险，缺少车辆伤害、高处坠落等风险。(依据：《山东省安全生产风险管控办法》(山东省人民政府令第331号)第八条、二十二条)

3.相关制度中未明确安全生产责任制的编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程等管理程序和要求。(依据：《化工过程安全管理导则》(AQ3034-2022)第4.2条)

4.未下发2024年年度安全培训计划。(依据：《《关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》(鲁应急发〔2019〕64号)第2条)

5.安全环保部宋某某安全培训“一人一档”中，无安全培训考核记录和安全生产奖惩记录。(依据：《关于切实加强和改进企

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业安全生产培训及考核工作的意见实施方案》(鲁应急发〔2019〕64号)第8条)

6.未提供油库2023年10月“地磅迁移、更换操作系统”变更培训记录。(依据：《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)

第4.15.7.3条)

7.《临沂石油分公司安全文化建设方案》中未明确安全愿景目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容，未制定安全文化建设考评标准。(依据：《化工过程安全管理导则》(AQ3034-2022)第4.19条；山东省《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》第二(二)条)

8.未编制安全文化手册和目视化管理手册。(依据：《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》(山东省人民政府安全生产委员会办公室2023年9月18日)第二(三)条)

9.临沂分公司油库编制的《风险分级管控管理制度》中LS分析评价方法中风险等级为五级，管控级别为四级，二者不一致；只列出五级风险等级，未制定可接受风险具体标准。(依据：

《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)第6.1条)

10.《风险分级管控管理制度》中油库风险矩阵与中石化集团公司风险矩阵不一致(中石化风险矩阵为7*8四级矩阵，油库风险矩阵为5*5五级矩阵，造成油库的风险等级与中石化集团风险等级不匹配)。《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用

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指导书》的风险矩阵为4*5,与《风险分级管控管理制度》中5*5风险矩阵不一致。(依据：《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T2882-2016)第6.1条)

11.“安全检查(SCL)分析记录表”和“工作危害分析(JHA)

评价记录”中风险取值与《风险分级管控管理制度》和《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用指导书》中风险矩阵的取值不一致。(依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37T2971-2017)第5.4条)

12.“安全检查(SCL)分析记录表”中发电机的风险分析风险值错误(如严重性为“C”,可能性为“2”,风险值为“3”错误，应该为“6”)。(依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 (DB37/T2971-2017)第5.4条)

13.2023年8月28日“安全检查(SCL)分析记录表”中风险分析人员均为运行班组成员，维护班组人员未参加风险分析。(依据：《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)第4.2条)

14.双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方法为RTC系统，与《风险分级管控管理制度》中的风险分析方法不一致；“安全检查(SCL)分析记录表”和“工作危害分析(JHA)评价记录”未上传双重预防机制平台中。(依据：《山东省安全生产风险管控办法》(山东省人民政府令第331号)第二十三条)

15.油库“重大风险管控清单”中有2个重大风险，制定的风

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险管控措施主要为应急演练、严格巡回检查等，未从工程、教育培训、消防等方面制定有针对性防范措施。(依据：《危险化学品双重预防机制建设指导手册》(2021版)附件)

16.《事故隐患排查治理制度》安全风险隐患闭环管理中未明确“应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知”“对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案”的要求。(依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)附表1)

17.《中