ISO三体系内部审核材料汇总.docxVIP

PAGE1

PAGE

年度ISO三体系内审方案

审核目的

确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性。

审核范围

覆盖认证范围内的公司产品和服务提供及其相关管理活动

审核准则

ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规/标准/合同。

审核组成员

由经过内审员培训的人员组成审核组。

审核的频次

初步确定2023年9月进行内审。当管理体系发生重大变化，顾客有严重投诉，市场发生重大变化，发生重大安全、环境、质量事故等情况可随时进行内部审核。

审核方式和方法

审核的方法是用抽样的方法，审核的方式是按部门审核。

审核的过程控制：

审核前充分做好准备工作，编制好内审实施计划，组长分配审核任务，成员编制自己负责条款的检查表。现场审核根据内审员各自编制的检查表进行，遇到问题由审核组长决定控制整个审核过程。

审核发现不符合处置：

发现不合格项应记录下来，向组长汇报，根据不合格情况开具不合格报告，认定不合格性质，并由责任部门负责人确认，分析原因，针对原因制定纠正措施，经内审员认可后实施。

纠正措施的跟踪验证：

在纠正措施实施时，内审员应跟踪验证，纠正措施完成后，经内审员验证纠正措施的有效性。

审核结论的给出：

审核组根据现场审核发现，由内审员内部讨论，对照审核准则，由内审组长给出审核结论。

编制行政部审核：AAA批准/日期：2023年9月14日

内部审核实施计划

审核时间

2023年9月30日

审核方式

按部门进行

审核目的

评价一体化管理体系对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2023标准的符合性及运行的有效性。评价管理体系文件与ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001:2018标准的符合性及运行的有效性。

审核依据

ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001:2018标准；

公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规

审核范围

覆盖认证范围内的公司产品和服务提供及其相关管理活动

参加部门

参加人员

总经理、管理者代表及各部门负责人

首次末次会议

2023年9月30日上午首次会议；2023年9月30日日下午末次会议

审核小组成员

序号

姓名

内审职务

所在部门/岗位

组别

A

AAA

组长

管理者代表

A

B

BBB

组员

销售部

B

注：所属部门

编制/日期行政部2023年9月14日审批/日期2023年9月14日

附：内部审核计划及日程安排

内部审核实施计划--日程安排表

审核

部门

审核章节号

日期

时间

条款

8：00～8：30

组别

首次会议

2023年9月30日

8：30～

12：00

A

管理层

Q:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进总则；10.3持续改进

E:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进总则；10.3持续改进

S:4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的岗位、职责、责任和权限；5.4参与和协商6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进总则；10.3持续改进

B

行政部

Q：7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.1.3基础设施；7.1.4运作环境；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.5.6更改控制，9.1.3分析和评价；10.2不符合和