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内审检查记录表
受审核部门
财务部
时间
2019年4月15日
标准条款
记录
判定
QE5.3组织的岗位、职责和权限
S4.4.1资源、作用、职责和权限
1、财务部经理明确自己的部门职责和权限。
2、参与有关部门组织质量、环境、职业健康安全管理等专业人员的业务培训及考核。
配置有电脑，打印机和复印机等设备设施。
符合
QE6.2质量目标及其实现的策划
S4.3.3目标和方案
本部门制定了目标包括：、固废收集率、火灾发生率、安全事故数
提供了2019年第1季度目标的完成情况，均达到了目标的要求
同时对在制定目标时，制定了相应的措施和和方案，并确定了责任人、评价方法和考核频率。
基本符合控制要求
符合
E8.1运行策划和控制
S4.4.6运行控制
运行策划和控制：
—查：办公用电器包括：电脑、复印机、饮水机、电源插座、现场见用电器及电气线路、开关、插头插座均良好无损，正常规范使用，也无私接乱拉现象，日常下班、节假日之前拉闸关闭电源。
—组织策划有质量手册、程序文件、管理制度、设备操作规程、质量检验规范等各类文件对运行过程进行了策划，符合控制要求。
符合
Q8.5.2标识和可追溯性
采购入库的原材料辅料均有标识，分类堆放，对化学品均有防泄漏措施
符合
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