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内审检查记录表
受审核部门
管理部
时间
2019年4月15日
标准条款
记录
判定
QE5.3组织的岗位、职责和权限
S4.4.1资源、作用、职责和权限
保障部职责和权限如下：
1、负责制订、修改并组织实施有限公司《人力资源控制程序》及公司管理人员的年度培训计划。
2、会同有关部门组织质量、环境、职业健康安全管理等专业人员的业务培训及考核并建立相关台帐。
3、对需要持证上岗的各技术工种负有培训和考核的组织责任，并协助有关部门按有关规定发证。
4、负责制订特殊作业人员的安全技术培训计划并组织实施，验证上岗人员操作证。
配置有电脑，投影仪、打印机和复印机等设备设施。
符合
QE6.2质量目标及其实现的策划
S4.3.3目标和方案
本部门制定了目标包括：
培训计划按时完成率、采购及时率、固废处理率、火灾发生率、安全事故数
提供了2019年第1季度目标的完成情况，均达到了目标的要求
同时对在制定目标时，制定了相应的措施和和方案，并确定了责任人、评价方法和考核频率。
基本符合控制要求
符合
QE7.1.2，7.2能力
QE7.3意识
S4.4.2能力、培训和意识
1、编制了《人力资源管理程序》
2、从教育、培训技能和经验等方面规定了各类人员的任职条件。
3、评价人员的能力的方式：
编制了《人员能力评价办法》，通过查阅记录、面谈、试用等方式对各类人员的能力进行绩效评价。
4、制定了2019年度培训计划，均按照计划的要求组织了培训。
符合
E6.1.2环境因素
S4.3.1危险源识别
1、制订了：环境因素识别和评价程序，环境因素识别的职责、方法、步骤、评价依据和评价方法以及重要环境因素的确定均已经明确，详见推进部门的记录查证。
2、提供了部门的环境因素清单，识别的环境因素涉及：办公活动中能耗、生活垃圾以及危险废物的排放、意外的火灾，环境因素对应了岗位/区域、活动、产品、服务、环境影响以及控制措施和归口管理部门，本部门无重要环境因素。
3、制订了危险源辨识、风险评价和风险控制程序，明确了：职责、工作程序包括：初始评审、危险源辨识和评价、风险评价方法（LEC法）、重大危险源评价、危险源更新等要求，详见部门的记录。
符合
E6.1.3/9.1.2
法律法规、合规义务
S：4.3.2/4.5.2
法律法规、合规义务
1、制定了合规性义务控制程序。
明确：合规性评价的频次常规为一年，当条件变化时，及时评价包括：法律法规要求变更、组织机构变化、发生重大ES事故事件时。
明确：合规性评价的归口部门为管理部，评价内容为针对适用法律法规其他要求，从获取渠道、适用有效性、ES管理现状是否符合有无偏离。
提供合规性评价记录和合规性评价报告照程序要求，对公司所有适用的法律法规要求对应的条款内容进行了评价，评价结论为合格。
符合
QE6.1.4应对风险和机遇
识别了保障部的风险和机遇，包括人员工资成本不断增加、人员流动大、环境污染、合规义务等，均制定了相应的措施
符合
E8.1运行策划和控制
S4.4.6运行控制
制定了管理手册、程序文件、检验规范等文件以策划运行的控制要求，确保符合质量、环境、安全标准的要求
办公区域各部门运行策划和控制：
—查：办公用电器包括：电脑、复印机、饮水机、电源插座、现场见用电器及电气线路、开关、插头插座均良好无损，正常规范使用，也无私接乱插现象，日常下班、节假日之前拉闸关闭电源。
——查：使用电脑均为LCD/LED显示器，防止辐射。
——查：全面为OA无纸化办公，因为涉及必威体育官网网址工作条例要求，本部门只负责生产技术质量的技术资料的复印。
——查：现场配置了空调，规定了冬季和夏季的开启限度（冬季低于10摄氏度开启，夏季高于30摄氏度开启），保证工作期间的舒适，审核时室外环境温度为7℃，当日现场空调未见开启使用，空调能耗均为三级以上，节能型，使用环保型冷媒，现场见空调均正常良好，未见跑冒滴。
——查：日常自然采光，光线充足时开灯，审核现场未开灯。
——查：办公用墨盒硒鼓均正常使用，未见滴漏抛洒，完毕后置于专门箱子中，供应商定期收取灌装磨粉，循环使用。
——抽查：男卫生间水龙头均良好，用完紧闭，无滴漏流淌。
——查：生活垃圾置于生活垃圾桶中，定期由环卫部门收集处理。
——查：现场办公区域禁烟禁火，严禁吸烟，如吸烟在专门指定的吸烟点，现场配置了ABC干粉灭火器2只，状态有效，通道顺畅无堵塞，另见集装箱应急通道，门常闭，未封锁，通道顺畅，应急指示准确，应急灯正常状态。
符合
Q7.1.6组织的知识
本部门的知识包括员工的信息、法律法规的要求、知识产权、经验等，每年对识别的知识进行评价和更新，以确保知识的有效性。
符合
QE7.4
S4.4.3沟通
组织主要通过会议、OA、邮件、公告、网络等方式进行内部沟通，外部沟通的方式主要
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