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bbtnl数控机床制造有限公司管理手册JT-SC-2019A/0
质量、环境和职业健康安全管理体系
管理手册
文件编号：JT-SC-2019
版本：A版
受控类别：
分发号：
编制人：BB
批准人：AAA
2019年01月02日发布2019年01月02日实施
bbtnl数控机床制造有限公司发布
文件修改记录表
页码
修改章节条款
修改日期
修改状态
PAGE4
目录
章节
标题
页码
0.1
发布令
1
0.2
授权书
2
0.3
企业概况
3
0.4
公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标
4
1
范围
5
2
标准和规范性引用文件
5
3
术语和定义
6
4
质量、环境和职业健康安全管理体系
8
4.1
理解组织及其环境
8
4.2
理解相关方的需求和期望
8
4.3
确定质量管理体系的范围
8
4.4
管理体系及其过程
9
5
领导
10
5.1
领导作用与承诺
10
5.1.1
总则
10
5.1.2
以相关方为关注焦点
11
5.2
方针
12
5.3
组织的角色、职责和权限
13
6
策划
15
6.1
应对风险和机遇的措施
15
6.2
质量目标和实现策划
18
6.3
变更的策划
19
7
支持
19
7.1
资源
20
7.1.1
总则
19
7.1.2
人员
19
7.1.3
基础设施
19
7.1.4
过程运行环境
20
7.1.5
监视和测量资源
20
7.1.6
知识
20
7.2
能力
21
7.3
意识
22
7.4
信息交流、沟通、参与和协商
22
7.5
文件化信息
24
7.5.1
总则
24
7.5.2
文件控制
24
7.5.3
记录控制
25
8
运行
25
8.1
运行策划和控制
26
8.2
产品和生产服务要求
27
8.2.1
相关方沟通
27
8.2.2
与产品和生产服务有关的要求的确定
28
8.2.3
与产品和生产服务有关的要求的评审
28
8.2.4
产品和生产服务要求的变更
28
8.3
产品和生产服务的设计和开发（不适用）
29
8.4
外部提供的过程、产品和生产服务的控制
29
8.4.1
总则
29
8.4.2
控制类型和程度
29
8.4.3
外部供方
29
8.5
生产和生产服务的提供
30
8.5.1
生产和生产服务提供的控制
30
8.5.2
标识和可追溯性
32
8.5.3
相关方的财产
32
8.5.4
防护
32
8.5.5
交付后活动
32
8.5.6
变更的控制
33
8.6
产品和生产服务的放行
33
8.7
不合格输出的控制
33
8.8
应急准备和响应
33
9
绩效评价
34
9.1
监视、测量、分析和评价
34
9.1.1
总则
34
9.1.2
相关方满意
35
9.1.3
合规性评价
35
9.1.4
分析和评价
35
9.2
内部审核
35
9.3
管理评审
36
10
改进
37
10.1
总则
37
10.2
不符合和纠正措施
37
10.3
持续改进
38
附录一
程序文件清单
39
附录二
组织机构图表
40
附录三
质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配
41
附录四
流程图
45
0.1发布令
为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高生产服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方的要求和期望。公司整合了ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》JT-SC-2019（A版）。
该手册系依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。
现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》AP-SC-2019（A版），自
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