质量标准体系各部门内审检查表及审核记录.docVIP

内部审核记录

编号：JF—9.2—03序号：

受审部门

管理层

审核时间

.6.6

原则

条款

审核内容及办法

审核记录

合格Y

/不合格N

Q:4.1

组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境影响？

有无对管理体系进行评估？

组织进行了内外部各方面环境因素辨认考虑，并进行了综合评估，拟定了体系建设基本框架和发展方略。

Y

Q:5

询问最高管理者有无承担管理体系责任？

有无保证管理方针和目的制定？与否适当？有无沟通？资源配备与否满足？

体系融合度是如何考虑？

过程办法和基于风险思维运用限度如何？

有无跟踪成果？对有关事务有无贯彻？

最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参加体系过程策划。

保证管理方针和目的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。

配备了管理体系运营所需资源

体系管理基本与公司各项管理相融合

具备了基本风险管理思维，过程办法得到初步运用和实践。

可以跟踪体系运营过程，理解管理运营状态。

Y

Q:6.2

1）与否保证在组织职能和层次上建立管理目的？

2）管理目的与否涉及满足产品规定所需内容？

3）管理目的与否可测量，并与质量方针保持一致？

4）管理目的实现状况测量成果，与否实现了持续改进？

制定了公司级4项管理目的及分解到各部门/车间，与方针保持一致。

管理目的中包括了满足与产品和服务关于内容。

目的均可测量，明确了目的管理部门、目的监控周期，并按规定对目的完毕状况进行了记录，抽查3月-5月目的完毕状况，满足持续改进规定。

Y

Q:7

资源需求与否拟定并提供，有无包括了内部和外部资源满足？

按体系策划规定拟定并予以提供和满足了资源需求，抽查人员、设备等资源基本满足规定。

Y

Q:9.1.2

有无获取顾客满意方式办法？

拟定多长时间进行一次调查？

调查内容与否适当？

有无进行调查记录？

调查记录成果如何？能否满足规定？与否到达目的规定？

重要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意监视和测量。

调查内容涉及：交货期、产品质量、售后服务、对产品意见和改进建议等。

本年度当前对某些客户进行了一次满意度调查，调查内容基本完整，调查有效。

抽查满意度调查成果：对发放顾客满意度调查表进行记录，达到了目的规定规定。

当前暂未发生客户投诉。

顾客满意实行基本有效。

Y

Q:9.3

1）最高管理者与否按策划时间间隔评审管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性?

2）评审与否涉及评价体系改进机会和变更需要？

3）与否保持管理评审记录？

4）评审输入与否涉及：以往管理评审所采用办法实行状况、

与管理体系有关内外部因素变化、关于管理体系绩效和有效性信息与否充分、资源充分性、应对风险和机遇所采用办法有效性、改进机会。

5）评审输出与否涉及：与体系及其过程有效性改进、与顾客规定关于产品改进、资源需求、体系变更、关于任何决定和办法

管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审筹划，筹划评审时间为6月中旬，以保证其持续适当性、充分性和有效性。制度明确。

按规定频次筹划管理评审。

管理评审输入较为充分，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目的、体系运营等输入充分。

管理评审未到筹划节点待实行。

Y

Q:10.1

组织有无拟定并选取改进机会，与否涉及纠正、纠正办法、持续改进、突变、创新和重组。与否用以拟定采用办法，以满足顾客规定和增强顾客满意。

策划中改进与否以满足规定并关注将来需求和盼望？策划与否满足纠正、防止或减少不利影响？与否能改进质量管理体系绩效和有效性？

对适当与组织改进机会进行了策划，拟定改进机会涉及了纠正、纠正办法、持续改进、突变、创新和重组等内容。

内容较为充分，关注了顾客规定及增强顾客满意，适当。

Y

Q:10.3

持续改进机制如何？有否应用予以实行改进？

组织与否较全面持续改进管理体系适当性、充分性和有效性？

应用了相应方式以谋求改进，找到了改进点，采用了办法并实行。

对体系运营中其她过程也需求了改进，适当，符合规定。

Y

审核员：

内部审核记录

编号：JF—9.2—03序号：

受审部门

行政部

审核时间

.6.6

原则

条款

审核内容及办法

审核记录

合格Y

/不合格N

Q:6.2

1）与否保证在组织职能和层次上建立管理目的？

2）管理目的与否涉及满足产品规定所需内容？

3）管理目的与否可测量，并与质量方针保持一致？

4）管理目的实现状况测量成果，与否实现了持续改进？

制定了公司级4项管理目的及分解到各部门/车间，与方针保持一致。

管理目的中包括了满足与产品和服务关于内容。

目的均可测量，明确了目的管理部门、目的监控周期，并按规定对目的完毕状况