珠宝借货管理规范流程.docx

珠宝借货管理规范及制度 目的 为规范公司临时借货规范，提高临时需求的借货效率，规范管理，特制定此制度 适用范围 产品中心、采购部、运营中心、库房、物流中心 责权 3.1 采购部 负责供应商管理、（玉湖）临时借入货品质量、品质、庄口、价格、净度把关，货品临时资料整理、审批、价格复核；（深圳）总部临时借入货品，由产品中心总监负责对货品质量、品质、庄口、价格、净度把关，定价需产品中心总监审核签字方可（录入）上柜、 3.2运营中心 如采购部没办法现场看货，可由采购部授权运营中心对适合客户需求的货品进行借货（图片、微信、电话授权），需严格按公司的借货流程执行（流程图如下）、 各渠道已销售的货品需通知采购部做正常系统录入资料、供应商款项跟进、 3.3供应部：负责深圳临时借入货品资料整理 （货品信息、定价申请）、给物流部录入、标签价复核（需按照采购部要求录入资料,备份资料及时发采购部留底）（定价单、需A审批方可录入及上柜） 3.4 信息部：负责货品资料录入（定价单、需A审批方可录入及上柜） 3.5仓库：负责货品进出管理，（平州库房）针对已销售做系统入库 4、供应商管理 4.1运营中心各项目针对重点活动提前交临时借货需求表； 4.2整合类产品准入原则：采购部负责审核供应商资质和所借货品的质量、品质、价格确保整合类产品符合公司要求。 4.3涉及借货部门： 玉湖：采购部、银河微商 深圳：营运中心 *玉湖采购部门审核借入的货品标准、 1、采购部人员借货前要求检查货品、裂、质量、品质、价格、净度、庄口，确认复核， 2、净度III以上的不建议借进来，评估如裂、脏、黑、黄、刮手的货一律不给予借入、针对价格及货型没有优势一律不建议借进来，确定净度后并当面告知供应商货品净度情况、供应商确认货品情况（拍照留档微信各留底）； 3、玉湖微商借货需根据流程执行、需采购部审核货品、供应商、方可录入及上柜、 4、深圳总部非采购部借入货品，借货人负责人需对计划借入的货品进初步评估如裂、脏、黑、黄、刮手的货一律不给予借入；对有意向借入的货品需知会采购部确认，并由于产品中心总监（A）对货品质量、品质、庄口、价格把关，定价由产品中心总监（A）审批，录入部方可打临时条码，由供应管理部进行标签价复核； 4.4针对货品净度不完美的货品但客户又认为对庄的货品需借回来，必须当面与供应商确认货品净度情况，以免造成不必要的麻烦，方便管理跟进； 4.5所有借货人需对所借货品进行拍照、成本、数量进行复核签名。 4.6借货押款由专人专项管理。 5、货品入库（备注---所有的货品上柜前必须出检测证书、如出现货品问题由负责人承担） 5.1玉湖：通过审核的借货货品，由采购部做临时入库，资料记录包括：款型内编号（即临时条码号）【特别提醒：对一价多件货品需每件再编子码】、品名、件数、成本、供应商、完美度、色、种；拍照留底 5.2.货品质检：玉湖由采购部安排出证书：（深圳如下） ①检测前货品登记、记录送检； ②送检测站出证书，并取回证书，确保货品为合格货品。 ③将货品、证书和《借货临时资料电子版》交由仓库、信息录入部。 5.3仓库临时入库，收货； 6、货品资料整理 7.1货品定价：所有借进来的货品，必须知会采购部，售价制定方面 原则上需遵循我司的价格策略； 7.2采购部做货品临时资料，按常规货品要求做临时资料，货品要拍照存档，方便销售后做货品入库； 7.3整合来的产品必须由信息录入部做借货资料记录（临时条码资料要求和我司正常货品相同如:款号、证书号，货重，完美度，颜色，种水、成本、去向、供应商等）并及时将资料发采购部以备销售后补做采购单据； 7.4拍照、存档； 7.5采购部负责做临时资料明细单并发至录入部（郭丽华） 7.6深圳总部临时借入货品，临时资料整理由供应管理部负责，定价由产品中心总监（A）审批，由供应管理部复核标签价； 8、货品检测 8.1检测前货品登记、记录送检； 8.2采购部负责将货品送检测站出证书，确保货品没问题在上柜台； 8.3采购部负责取回已出证书的货品后； 8.4货品收回后由于采购部交给仓库； 8.5要求捡测站把当批货品照片发至录入部（郭丽华）； 9、货品资料录入 9.1所有需要打临时条码必须经采购部（经理），深圳总部由于产品中心总监A审批，平州由采购部（B）审批，如不在公司由（B）授权给采购部（C、D），方可打临时条码，未经采购部或产品中心总监审批，一律不能私自打临时条码； 9.2录入部负责出证书货品资料核对； 9.3录入部负责货品资料录入，打临时条码； 10、价格复核 10.1临牌价格由采购部进行复核，确认无误再上柜； 10.2深圳总部临时条码标签价由供应管理部进行复核； 11、货品出库 11.1货品出库，由平州仓库将货品发至深