珠宝临时借货管理规范及制度.docx

珠宝临时借货管理规范及制度 目的 为规范公司临时借货流程，提高临时借货的效率，规范管理，特制定此制度 适用范围 产品中心、采购部、运营中心、库房 责权 3.1深圳总部临时借入货品，由于产品中心总监对货品质量、品质、庄口、价格、净度把关，定价审批方可上柜； 3.2采购部：负责供应商管理、临时借入货品质量、品质、庄口、价格、净度把关，货品临时资料整理、审批、价格复核； 3.2运营中心：负责货品销售 3.3供应部：负责深圳借入、货品临时资料整理 、价格复核 3.4 信息部：负责货品资料录入 3.5仓库：负责货品进出管理 4、供应商管理 4.1运营中心各项目针对重点活动提交临时借货需求； 4.2整合类产品准入原则：采购部负责审核供应商资质和所借货品的质量、品质、价格确保整合类产品符合公司庄口。 4.2深圳总部临时借入货品须知会采购部，由于产品中心总监（A）对货品质量、品质、庄口、价格把关价格由产品中心总监（A）审批，录入部方可打临时条码，由供应管理部进行价格复核； 4.3采购部借货前检查货品、质量、品质、价格、净度、庄口，确认复核，净度符合II以下的才借进来，净度III以上的不建议借进来，针对价格没有优势一律不建议借进来，确定净度后并当面告知供应商货品净度情况； 4.4针对货品净度不完美的货品但客户又认为对庄的货品需借回来，必须当面对货品情况与供应商确认，以免造成不必要的麻烦，方便管理跟进； 5、货品借入 5.1采购部对货品质量、品质、价格、庄口筛选； 5.2采购部对货品净度筛选、复核； 5.3采购部负责货品款号、成本复核、件数清点； 6、货品入库 6.1货品临时入库-采购部负责做临时资料记录 、跟进； 6.2仓库临时入库，收货； 7、货品资料整理 7.1货品定价：所有借进来的货品，必须知会采购部，售价制定方面 原则上需遵循我司的价格策略 即整合来的货品需转换成正价或者一口价 一口价倍率不得低于1.6； 7.2采购部做货品临时资料，按常规货品要求做临时资料，货品要拍照存档，方便销售后做货品入库； 7.3整合来的产品必须由信息录入部做借货资料记录（临时条码资料要求和我司正常货品相同如:款号、证书号，货重，完美度，颜色，种水、成本、去向、供应商等）并及时将资料发采购部以备销售后补做采购单据； 7.4拍照、存档； 7.5采购部负责做临时资料明细单并发至录入部郭丽华 7.6深圳总部临时借入货品，临时资料整理由供应管理部负责，定价由产品中心总监（A）审批，由供应管理部复核价格； 8、货品检测 8.1检测前货品登记、记录送检； 8.2采购部负责将货品送检测站出证书，确保货品无问题在上柜台； 8.3采购部负责取回已出证书的货品后； 8.4货品收回后由于采购部交给仓库； 8.5要求捡测站把当批货品照片发至录入部郭丽华； 9、货品资料录入 9.1所有需要打临时条码前必须知会采购部，深圳总部由于产品中心总监A审批，平州由采购部杨先娣审批，如杨先娣不在公司杨先娣授权给（B、C），方可打临时条码，没有经采购部或产品中心总监审批，一律不能私自打临时条码； 9.2录入部负责出证书货品资料核对； 9.3录入部负责货品资料录入，打临时条码； 10、价格复核 10.1临牌价格由采购部进行复核，确认无误再上柜； 10.2深圳总部临时条码价格由供应管理部进行复核； 11、货品出库 11.1货品出库，由平州仓库将货品发至深圳总仓，由深圳总仓负责将货品发至运营中心相关项目； 11.2项目收到货品并确定数量以及核对； 11、货品销售 11.1由于运营中心各项目（含寄沽、华南、展厅）负责货品销售； 11.2产生销售的货品由运营中心销售项目负责将已销售货品资料整理出来（含货品款号、标签价、销售价），销售资料整理完毕发至采购部，由采购部核对货品相关资料并做系统入库； 11.3录入部负责货品资料系统录入； 11.4资料录入完毕后，由采购部通知相关销售项目做系统销售单； 12、货品归还 12.1由于运营中心相关项目将货品整理、核对无误后将货品退到仓库； 12.2深圳总仓直接把货退到平州库房； 12.2仓库核对后将货品做临时退库，给到采购部； 12.3由于采购部将货品归还给供应商，并做好已归还记录；