珠宝货品分货流程规范.docx

货品分货流程规范 1.目的 本制度是在采购管理制度规范基础上，根据货品去向特殊性，为提高工作效率，明确岗位职责，进一步规范货品分货管理，特制订本管理制度。 2.范围 适用采购二部、运营部、玉湖市场二部 3.货品新回货流程 3.1货品采购 3.1.1采购回货，负责人【A】负责开货品采购回货单、新系统成品采购录入，杨先娣进行新系统采购回货单审核。 3.2仓库入库 3.2.1货品入库，仓库负责人【B】负责收货入库。 3.3新货信息共享 3.3.1货品信息共享，采购部【C】负责及时将新回货品图片、标签价发至货品讨论群共享； 3.3.2收到货品图片信息后，相关负责人通过表格形式【货品需求表】反馈给采购二部【A】此批货品需求情况； 3.4临时借货 3.4.1采购部分价组【李丽娟】或【C】负责从仓库借货整理，并在仓库临时借货本签名确认借出货品数量。 3.6货品整理 3.6.1货品整理、拍照、分裂、定价； 3.6.2货品整理前先分出批发货品，整批定价； 3.6.3单件货品定价； 3.6.4根据货品分级定价、采购经理杨先娣进行复合。 3.6.5采购二部分货组将已定价的货品，分成两部分，一是将适合镶嵌的半成品挑出来归为半成品录入，二是正常成品录入，并在黄色便签纸注明半成品件数、金额，成品件数、金额； 3.6.6完成货品定价，分价组【李丽娟】或【C】负责将货品归还仓库，库管负责人【B】负责清点已归还货品数量，并在仓库临时借货本签名确认； 3.6.7采购部货品专员还货，同时物流信息部从仓库借货，并签名确认货品数量； 3.6.8采购部还货时并附上【翡翠成品采购单】和【成品采购结算方式单】共三联，仓库两联、采购部一联。 3.5货品初次录入 3.5.1物流部负责货品录入； 3.5.2物流部根据采购部定价进行录入； 3.5.3成品、半成品、整批（批发货品）录入； 3.5.4单件货品录入，货品明细资料及汇总资料录入； 3.5.5货品录入完后，物流信息部负责打条码； 3.5.6物流信息部负责货品穿条码； 3.5.7物料信息部将货品归还仓库。 3.6货品复核 3.6.1采购二部从仓库借货，并在仓库临时借货本签名确认； 3.6.2货品完成穿条码后，采购部分价组负责对每批及每件货品，品名、资料、标价进行复核； 3.6.3发现标签价高于货品本身价值、标签价低于货品本身价值或发现其他问题，整理出来，问题归类最后作调整； 3.6.4货品市场成本或标签价调整权限及范围，必须经采购部经理【杨先娣】审核方可作调整 3.6.5货品归还仓库，并在临时单签名确认； 3.7相关信息收集 3.7.1根据以上收集的相关客户货品需求信息参考； 3.7.2参考标准库存表、库差表、预留仓货品情况表； 3.8提交补货单时间及要求 3.8.1相关负责人：运营部【D】、【F】、玉湖市场二部【E】各负责统筹补货单及货品标准库存表、预留仓报表提交； 3.8.2补货单的要求及明细（参考原有补货单） 3.8.3玉湖【E】负责于每月2号提交补货单及标准库存表、库差表； 3.8.4运营部【F】于每月2号提交（开店计划）补货单及预留仓货品情况表、预留仓货品图片， 3.8.5运营部【D】负责于每月2号提交展厅、Z电商、翡翠王朝、柯兰电商补货单； 3.8.6玉湖【E】负责每月统筹镶嵌补货单提交给设计部【G】，结合现有半成品库存数量，【G】确认需要补充半成品数量后把最终镶嵌补货单由【G】把补货单发至采购二部【A】 3.8.7不按时间提交补货单或没有经过电话沟通的，视为没有补货需求； 3.9运营部补货单提交要求 3.9.1临时补货：分两类：供货会补货，批发补货； 3.9.2正常补货：寄沽、展厅、半成品、电商； 3.9.3运营部应提交：寄沽、展厅、半成品、电商明细补货单及寄沽、展厅补货汇总单及每月寄沽预留库存表及展厅标准库存表； 4.0玉湖提交补货单要求 4.0.1玉湖提交：补货单汇总表及库差、标准库存、库存。 4.分货流程 4.1货品分类整理 4.1.1采购二部货品专员【李丽娟】或【C】负责货品分类； 4.1.2归类为两类：一正常补货、二半成品； 4.1.3按货品净度、价位分级； 4.1.4仓库B以货品类型、价位区分、品种归类存放。 4.2分货 4.2.1采购部分货组从仓库借货，并在临时借货本来签名确认，准备分货； 4.2.2采购部分货组根据补货单及货品标准库存表，结合店铺实际情况进行分析； 4.2.3根据补货单需求进行分货； 4.2.4第一步先将供货会需求或紧急缺货品分出来 4.2.5第二步分店铺补货、铺货； 4.2.6货品分寄沽、玉湖、其他客户（电商、展厅） 4.2.7确定各客户补货，完成分货； 4.2.8采购部分货组【C】负责将每批已分好去向的货品进行货品品类、价位段统计并按时将相关补货数据填于补货单，要及时更新