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西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内部审核计划 编号：QMS-8.2.2-01 审核目的： 检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性； 检查质量、环境管理体系的运行中纠正、预防措施的设施情况，为质量、环境管理体系的持续改进提供依据。 迎接第三方现场审核。 审核依据： 1）ISO14001:2004 标准和 ISO 9001：2008 标准； 公司质量管理体系文件（手册和程序文件）、相关法律法规的要求； 公司内部有关规定和要求。 审核范围： 抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务； 石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务。 3）09 年内部审核不符合项的验证。 纠正和预防措施的实施状况。审核覆盖： 管理层、办公室、技术部、市场营销部、、质检部、生产部、采供部、库房、一车间、二车间、三车间。 时间安排： 本计划定于 2010 年 10 月 17 日 至 18 日之间进行。 编 制 日 期 批 准 日 期 附表：质量/环境管理体系内审计划表 编号： QMS-8.2.2-01-01 审核时间 部门及其负责人，审核条款 17 日 内审员 标准条款 总要求 8.30-9.00 首次会（公司会议室） 段 甲 兴 （管代） 质量手册 文件控制 9.00-11.00 公司领导：王斌宁 等 4.1，5.1， 5.2，付强、王5.3， 5.4，5.5，5.6，6.1，6.3，6.4，雯 8.1，5.8.1 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 10.10-12.00 行政事业部 冯德山 6.2，6.2.2，6.3，6.4，8.5.2，8.5.3 罗 华 质量目标 质量体系策划 13.10-15.00 质量部 李晋安 罗华 职责、权限与沟通 管理评审 18 日 8.30-15.00 4.2.，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.6.2， 5.6.3， 7.4.3，7.6， 8.2.2，8.2.4，8.3， 8.4，8.5.2，8.5.3 技术部 罗华 王雯、蒙伟 4.2.3，7.1， 7.3.1，7.3.2，7.3.3 7.3.4， 7.3.5，7.3.6，7.3.7，7.5.1， 7.5.2，8.5.2， 8.5.3 6.1 资源提供6.2.人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 15.10-16.30 库 房 马翠兰 付强 采购 产品实现 7.5.3， 7.5.5 7.5.1， 7.5.2 服务提供 17 日 9:00-12.00 生产部 (含车间) 陈炜 铁金焕 \ 蒙 标识和可追溯性 顾客财产 6.3，6.4，7.5.1，7.5.3， 7.5.5， 8.5.2，伟 8.5.3 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置 13.10-16.10 18 日 10.10-12.00 18 日 16.30-17.00  销售部 张明利 7.2，7.2.2，7.2.3， 7.5.4， 8.2.1，8.5.2，铁金焕 \ 蒙 8.5.3 伟 采供部 周朝辉 王雯、付 7.4.1，7.4.2， 7.5.5，8.5.2，8.5.3 强 末次会，审核结束 8.1 测量分析和改进总则 顾客满意 内部审核 过程监视和测量 产品监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 注：1.虽然未标明，适用时通用要求，即那些带下划线的条款可能在每个部门都会涉及； 2. 审核条款、时间和次序有可能根据公司安排或审核进展随时调整。 西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内审报告 编号：QMS-8.2.2-04 审核目的 根据ISO14001:2004 第八版和ISO 9001：2008 和公司质量手册的要求，对公司质管理量体系涵盖的各部门进行质量、环境体系审核，验证管理体系活动及其成果，确定质量管理体系运行的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。 审核范围 公司质量、环境体系所有条款和体系所涵盖的所有部门：公司领导、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采购部、车间。 审核依据 ISO14001:2004 标准、ISO 9001：2008 标准和公司质量管理体系文件（手册、程序文件、合同、方针目标及适用的其他）要求， 法律法规的要求，公司内部有关规定的要求和其它要求。 审核综述： 本次内审于 10 月 17 日至 10 月 18 日进行，共 6 名内审员参加， 分别审核了管理层、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采购部及各车间。 本次审核共发现不符合 3 项，不符合项在 4.2.3、7.5.3、8.3 等方面。 对不符合项的原因分析和纠正要求 各个受审部门接到不符合项报告后，应及时分析原因，提出措施并在三周内落实