DB37_T 3512-2019水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS13.100C 65DB37山 東东省地方标准DB 37/T 3512—2019水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则Detailed rules of the hierarchical management and control system for productionsafety risks in operational management department of hydraulic engineering2019-03-21发布2019-04-21实施山东省市场监督管理局发布 DB37/T 3512—2019目次前言III引言1范围，2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4.1成立组织机构4.2明确责任4.3建立制度.4.4全员参与，4.5融合深化，4.6运行考核，5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.2设备设施风险点划分5.1.3作业活动风险点划分5.1.4场所区域风险点划分5.1.5风险点排查5.2危险源辨识，5.2.1辨识范围5.2.2辨识方法.5.2.3辨识实施5.3风险评价5.3.1风险评价方法5.3.2风险评价与分级5.3.3确定重大风险5.3.4风险点级别确定5.4风险控制措施5.4.1风险控制措施类别5.4.2工程技术措施5.4.3管理措施5.4.4教育培训5.4.5个体防护措施5.4.6应急处置措施 DB37/T 3512—2019b)使风险降低到可接受的程度：c）未产生新的风险：d) 已选定最佳的解决方案。5.4.8风险控制措施评审风险控制措施在实施前应依据DB37/T2882一2016第6.5.2.2条的要求组织评审。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控要求风险分级管控，应遵循风险越高管控层级越高的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高可能导致严重后果的风险，应重点进行管控；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并遵级落实具体措施：管控层级可进行增加、合并或提级。风险管控层级分为单位、部门、班组、岗位等：a)一级风险，由单位负责管控，单位主要负责人为第一责任人：b)二级风险，由单位负责管控，单位主要负责人为第一责任人：三级风险，由部门负责管控，部门主要负责人为第一责任人：d)四级风险（蓝色风险），由班组、岗位负责管控，班组长、岗位员工为第一责任人。当该等级风险不属于对应管控层级职能范围时，应当提级直至单位管控层级。5.5.2编制风险分级管控清单水利工程运行管理单位应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附求F），并按规定及时更新。5.5.3建立安全风险告知制度5.5.3.1公告警示水利工程运行管理单位应建立完善安全风险公告警示制度.对存在重大安全风险的工作场所和岗位设置警示标志，并强化危险源监测和预警。在重点区域醒目设置安全风险公告栏，标明风险等级、危害因素、可能引发危害后果、管控措施及报告方式等内容。5.5. 3. 2风险告知根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过安全教育培训、安全技术交底等方式告知各闵位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。5.5.3.3职业危害防控水利工程运行管理单位应将安全生产风险与职业病危害风险进行一体化管控，对可能产生职业病危害的作业闵位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，6文件管理水利工程运行管理单位应完整保存体现风险管控过程的记求资科。风险管控记永资料应至少包括风险管控制度、风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分6 DB37/T 3512—2019析（JHA）评价记求、安全检查表分析（SCL）评价记永、风险分级管控清单等：涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，水利工程运行管理单位应至少在以下方面得到改进：全体人员熟悉、掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升：b)员工对所从事岗位的风险有充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高：c)原有管控措施得到改进，或者增加新的管控措施降低风险等级：d)重大风险的公示、标识牌、警示标志得到完善：e)安全生产风险分级制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强f)根据风险管控措施，使隐患排查清单得到完善，隐患排查治理工作得到改进。8持续改进8.1评审水利工程运行管理单位应每年对风险管控体系进行一次综合性评审，及时发现间题，持续改进，并对评审结果进行公示。8.2更新当出现以下情况时，水利工程运行管理单位应及时开展风险分析，制定、完善管控措施，及时更新风险信息：a)安全生产法律、法规、规章、标准、规程、管理制度或上级要求