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生产部brc内审检查表 生产部brc内审检查表 PAGE/NUMPAGES 生产部brc内审检查表 内部质量审查检查表 受审查部门：生产部 审查日期： 审查员： 审查内容 审查方法 审查结果 1.2责任和管理权限 与负责人发言 能否清楚本部门的责任和管理权限？ 3.4内部审查 咨询有关人员，查察记录和文件 能否清楚内部审查要求及内部审查文 件？能否参加过内部审查？ 3.9可追忆性 半成品及成品、不合格品能否有批次标 查生产记录中能否对产品批次 识？有关记录中对各级产品批次能否进 信息进行了登记 行了鉴识？ 4.3布局、产品流和间隔 生产现场设备布局和生产流程能否合 查察车间现场 理? 4.3布局、产品流和间隔 卫生间、洁净和餐饮与车间能否进行了有 查察现场 效间隔? 4.3布局、产品流和间隔 车间现场能否能有效间隔交织污染？现 查察车间现场 场物料表记能否清楚，物料摆放能否按 要求进行间隔？ 4.4建筑物内部 车间现场能否洁净、整齐、井井有条？ 查察生产现场 通风及照明能否充分？垃圾流向能否明 确？ 4.5职工设备 生产线上能否放有与工作没关的物件 ?厕 查察现场 所能否洁净？茶杯能否放入指定的位 置？ 4.5职工设备 查察现场 全部职工能否按要求佩带工作帽和着装 工作服？ 受审查部门：生产部 审查内容 4.6内务管理和卫生 能否成立洁净计划？计划能否符合标准 要求？洁净化学品能否进行了管理？ 4.7废料和废料办理 车间现场能否设置废料专区？废料能否 进行表记？废料能否及时清理？ 6.1操作控制 能否成立工艺流程图？流程图能否进行 了现场确认？参加风险评估的生产人员 能否具备相应能力？ 6.1操作控制 生产过程风险鉴识能否充分？对每个 CCP能否成立监控记录？ 6.1操作控制 改换产品时能否进行清线，能否有文件 规定？清线能否有记录？ 6.2设备和设备保护 生产设备的洁净程序能否符合产品生产 要求？能否成立设备保护计划？ 6.2设备和设备保护 设备使用的润滑资料能否进行鉴识？润 滑剂能否能保证产品不受污染？ 6.3产品污染控制 能否对产品可能出现的污染进行鉴识？ 能否成立化学品管理规定及化学品清 单？车间使用的金属利器能否获取有效 管控？ 6.4丈量和监控设备的校准和控制 能否成立了计量检测设备台帐？进行了 编号表记？  审查日期：审查员： 审查方法审查结果 查文件和记录 查现场 查现场与文件 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查现场、文件和记录 查察文件及计量设备清单，现场 看检测设备的表记 受审查部门：生产部 审查内容 6.4丈量和监控设备的校准和控制 计量检测设备能否进行了周期检定？ 6.4丈量和监控设备的校准和控制 自校设备能否编写了校准规程并实行校 准和记录？ 6.4丈量和监控设备的校准和控制 当发现计量检测设备失准时能否对产品 进行了复检并及时办理失准设备？ 6.5最后产品包装和控制 能否成立包装作业文件？能否对客户的 包装要求进行鉴识？包装数目能否进行 检查？ 7.2防范服 生产人员能否规定发放一致的防范服？ 防范服能否进行一致的管理？ 7.3卫生规范 生产车间人员能否成立卫生要求？人员 能否符合要求？车间使用的创口贴能否 与产品颜色有差别？能否成立访客报告 制度？  审查日期：审查员： 审查方法审查结果 查计量检测设备的校准证书 查自校记录 查计量设备异样办理记录 查现场 查现场 查现场和文件