公司来料流程.docxVIP

序 流程图 担当人 依据 时间要求 提交成果 提交对象 工作要求 1 物流 物流送货 物流 采购订单 根据采购订单时间要 求 送货单 材质报告 仓库管理员 1.供应商根据采购要求 ，将实物及《送货单》 《材质报告 》递交仓管员。 2 核对送货信息 仓库 送货单 2小时内 / / 1.仓库根据供应商送货单 ，结合采购订单明细 ，核对物料型号 、数量等信息。 3 录 录入系统 仓库 送货单 材质报告 实时 《进货单》 IQC 1.仓库核实无误后 ，输入《进货单》 (系统内) 。 4 来料报检 IQC 进货单 / / 1. 由仓管员将《进货单》和《材质报告 》递交IQC，并口头通知 IQC检验。 5 检验 检验准备 填写 《紧 急放 行单》 IQC 样品检验规范 技术/质量协议 《进料检验报告 》 《进货单》 品质主管 仓管管理 员 1.进货检验员确认检验依据与检验工具 ：样品、技术/质量协议 、采购合同/订单 (也可通过订单号在电脑中查询具体采购 信息) 、检测工具 、抽样标准； 2.准备检验规范： 产品检验标准 、样品、客户特殊要求及图纸等 ； 3.检验员按收到的 《报检单》 的先后顺序安排检验 (采购/仓库/生产部门提出的紧急 /特殊性物料应优先安排检验 ) 。 4.若生产急用来不及检验时 ， 由生产部提前 24小时提交《紧急放行单 》；同时由生产部保存好相关 “特采”标识，车间在 后续的生产使用过程中 ，进货检验员要同步进行物料抽检和该批物料的制程质量跟踪工作 ，生产和品质人员也要相应加大 制程品质监控力度 ，如有质量异常发生 ，及时进行现场处理或反馈到品管部 ， 由品管部视情况严重程度组织进行质量异常 的评审处理。 6 PASS PASS 检验 检验 IQC 检验结论 《进料检验报告 》 《进货单》 《不合格品评审单 》 / 1.进货检验员依据对应产品检验标准在 《进料检验报告 》上记录各检验项的数据 /结论，根据所有检验项结论判定本次抽检 是否合格； 2.进货检验员依据产品检验标准检验 ，如检验结果不合格 ， 自己能判定的 (如尺寸偏差很小且不影响组装或性能 ) 则可自 行判定处理结果 ，但需在《进料检验报告 》上备注说明具体的问题 ； 3.如检验员不能判定 ，需及时填写《不合格品评审表》 通知品管部主管对其进行不合格品评审 ， 由品管部主管视具体检验 不良状况确认是否要求组织物供 (采购) 、技术、生产、仓库等部门进行不合格评审 ； 4.检验员按最终《不合格品评审表》 结论进行相关作业 ，并将评审后形成的 《不合格品表 》通知采购 ， 由采购将实际不良 状况反馈给厂商 ； 7 NO 来 来 料 信 息 复 核 IQC 检验结论 《进货单》 仓库管理员 1.检验员对《进货单》进行复核。 2.通知仓管员打印合格物料批次码 (白色标签纸) ，并粘贴。 8 不合 不合格评审 IQC 检验规范 不合格品 管理流程 《不合格品评审单 》 评审的相 关部门 1.检验员填写不合格评审单 ，递交品质主管 ， 由品质主管签订审核意见 ， 由检验员下发采购 ， 由采购主导评审； 2.品质部主导介绍质量问题现状 ，小组评审后进行决策 ，若成员之间意见不一致时 ，立即报告总经理 (主管副总) 参与评 审并作出最终处理结论 。 3.检验员依《不合格评审单 》最终结论 ，编制《质量异常反馈单 》，提交给品管部主管审核确认后 ， 由采购提供给供应商 处理。 9 返工/挑选让 返 工 / 挑 选 让 步 接 收 退 退 货 评审的 相关部 门 / / PMC部 “返工/挑 选”责任 部门 品质部 采购部 供应商 评审结论为 “让步使用”时： 1. 由进货检验员用蓝色标签纸打印批次码 ，必要时将《不合格评审单 》复印后随产品流转 ； 2.进货检验员粘贴蓝色批次码后 ，通知仓库进行相关入库手续的办理 ； 3.该批产品/物料进货检验相关的 《进料检验报告 》及《不合格评审单 》的原始文件由检验员进行存档并整理后定期上交至 品管部。 评审结论为 “供方返工/挑选”时： 1.进货检验员在收到有最终结论的 《不合格评审单 》后1小时内通知相关部门进行后续处理 ，并用黄色标签纸打印物料批次 码粘贴在物料上 ； 2. 由采购同供应商沟通并需在 2小时内确定执行 “返工/挑选”的具体时间 、地点等信息 (以不影响生产交期为限 )； 3.供应商“返工/挑选”后的产品 ，需经进货检验员重新检验 ，在检验合格后才能通知仓库按正常途径办理入库手续 ；仓管 员收到通知后方能进行 “返工/挑选”后产品的点数入库 ，并按照实际良品数进行入库手续的办理 ； 4.针对供应商来厂 “返工/挑选”过程中产生的不良品 ， 由供应商离场时