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三、审核第内容1 页 供方质量体系调查表 (经销型) 一、 供方概况 供方名称 供方地址 供应物质 企业性质： 年销售收入 (万元) ： 企业法人： 注册资金 (万元) ： 员工人数： 业务人员人数： 业务联系人： 电话： 传真： 二、审核时机及方式 序号 审核时机 审核方式 1 供货前审核 1 函审 2 现场审核 2 方所供产品有较严重的质量缺陷时，以及在生产使用过程中，发生较严重的质量问题，或连续出现质量问 题时，应进行质量体系审核 3 年度例行审核 注：在符合的项目序号下画“ √ ”。 四、审核等及2 理 条款 审查内容 审核记录 得分 备注 1 供货能力 1 供方是否是经过注册的法人公司? 2 所供物品是否在供方的经营范围之内？ 3 供方企业荣誉/行业信誉如何？ 4 规模是否足以承受本公司月结帐的规定? 5 供方是否有足够的业务人员负责送货? 2 供货价格 1 所供物品是否多数 (60%以上) 为直接自生产厂提 货？ 2 供方供货价格与同期市场价对比情况如何? 3 在市场价格下调幅度较大时，供方是否主动提出 调整？ 3 供货及时 性 1 有无确保及时供货的措施? 2 有无未及时供货的记录？ 3 有无因供方供货不及时造成生产中断的记录？ 4 供货质量 1 有无整批退货的问题发生？ 2 有无以次充好 (好坏混杂)的问题发生？ 3 所供物品是否都有合格证/检验报告/质保书？ 4 有无因供方供货质量问题造成生产中断的记录？ 5 供货数量 1 计件物品物品有无数量不足的问题？ 2 称重物品有无缺斤少两的问题？ 6 售后服务 1 供方是否收集客户的投诉，并形成跟踪处理记录 记录？ 2 供方对客户投诉的处理是否及时有效? 3 有无重复发生的供货/质量问题？ 合计 注：各大项中每小项满分10分。非常满意9.1-10分；一般满意8.1-9分；基本满意7.1-8分；不满意5.1-7分；很不满意---0分。 第 3 页 级别 得分 (百分制) 处理意见 一级 90 (含90) -100 (1) 新供方直接进入试用供方。 (2) 老供方年度招标中标直接进入合格 供方清单，加大供货比例。 二级 80 (含80) -90 (1) 新供方对提出的整改项进行整改，若对方在规定的时间内，整改情 况及时有效，则进入试用供方。 (2) 老供方如招标时中标，直接进入合 格供方清单，以应急供货为主。 三级 70 (含70) -80 (1) 新供方对提出的整改项进行整改，若对方在规定的时间内，整改情 况及时有效，且在价格方面有很大优势，质量控制比较稳定，则进入试用 供方。 (2) 老供方如招标时中标，按新供方选择流程执行。 四级 0-70 取消供货资格，本年度不得参与招标 四、审核结果 原始总分：200分 审核原始得分： 百分制得分： 审核等级： 审核员： 审核日期：