工单生产作业流程及规定.docxVIP

目的： 更为正确合理的归集产品的材料成本 一、详细作业流程 1.生管部门根据业务开立的销售订单在ERP系统中成立工单信息并审核，信息包括工单号、产品名称、 数量、生产部门、动工日期、完工日期等信息（如工单上生产部门和实际生产部门不符，请通知项目部 门改正后再审核该工单；请注意工单审核日期不能在动工日期之后）。 2.生管部门在确定库房有达到生产数量的子件物料库存后，根据计划在ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确定领料日期（为了完工产品可以平均分派到材料成本，原则上全部推行工单生产作业一次性 领料，如不能做到一次性领料，请按当天产能配套领料）。 3.制造部门根据生管部门下达的生产套数指令，在ERP系统中打印领料清单，按照规定的领料日期到仓 库领料。 仓管部门根据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提早备料，以达到迅速正确的发料。 5.仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后， 根据领料清单上的明细发料， 同时仓管 部门的帐务员根据领料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入 ERP系统中，确认所有信息无误后审 核（切勿将不同部门的工单录入到同一张材料出库单中 ）。 6.制造部门在生产工单领料达成后安排生产（ 切勿工单未领料就先安排生产 ），生产过程中如需超工单 补领料，需有关部门人员签核（制造部主管 ---制造部经理---生管课主管---总经理）后，到库房补领 料；工单生产达成后如有节余物料，需严格按照工单退想到对应库房，同时实时通知项目部门改正 BOM 表用量。 7.仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后， 根据补料单上的明细发料， 同时仓管部门的帐务员根 据补料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入 ERP系统中，确认所有信息无误后审核； 另库房部门 的仓管员在接收到制造部门工单退料单后， 根据物料信息将所退物料退回到正确的库位中， 并改正该物 料清点数量，同时仓管部门的帐务员根据退料单上的工单信息一一对应将红字材料出库单录入 ERP系统 中，确认所有信息无误后审核。 制造部门在确认工单产品完工后，由制造部门物料员清单产品数量并填写产成品入库单的有关信息。 （切勿将不同部门的工单录入到同一张产成品入库单中）。 9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后，查对有关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录 入并审核该产品所对应的入库单。 10.生管部门在确认工单所有有关作业全部达成后封闭该工单（工单在动工日期开始后三个工作日内必 须封闭，工单调经封闭，不得从头翻开）。 二、基本作业流程图 业务部生管课  制造部仓管课 成立销售订成立工单 单信息  下达套数指令 打印领料 清单 领料 发料 领料后安 排生产 是否补料 否 是否退料 否  根据领料 清单备料 根据补料单 是 发料 是退料办理 生产达成入库入库办理 封闭工单 入库达成 三、补充说明 以上流程及规定请履行部门严格按照要求履行，如未按照要求履行，财务部将定期通告。 四、有关部门签核 *有限企业 2016 年5月19日