ISO20000管理体系内部审核记录 OK.doc

PAGE 1 ISO20000 管理体系 内部审核资料 目录 01-内部审核封面 02-*年度内部审核计划 03-内审实施计划 04-内部审核检查表 05-首末次会议签到表 06-不符合项纠正报告 07-内部审核报告 2021年度内审计划 审核条款：ISO9001:2015、ISO20000必威体育精装版标准全部条款 审核频次：1次 审核时间：2021年5月 审核方式：由内审组对各部门进行集中式审核 审核依据：体系标准要求、相关法律法规及标准要求、顾客要求、公司管理体系文件要求。 内审组成员：待定 各部门审核要素 部门 审核要素 管理层 Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.3、10 S：4.1、4.2、4.5、5.1 业务管理体系 Q：8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2 S：7.1 研发中心 Q：7.1.3、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.6 S：4.5、5.2、5.3、5.4、9.1 服务体系 Q：7.1.5、8.4、8.5、8.6、8.7 S：6.1、6.2、6.3、6.5、6.6、7.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3 运营体系 Q：5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.3、9.2、10.2 S：S：4.1.3、4.3、4.4、4.5.2、4.5.4.2、6.4 编制/日期： 批准/日期： 2021年内审实施计划 一、审核时间：2021年5月4日 二、审核目的： 检查公司的运作是否符合ISO20000必威体育精装版标准标准的要求，公司ISO20000必威体育精装版标准是否得到有效实施，发现公司运作的改进机会。 三、审核范围： IT服务管理体系覆盖的所有部门及过程，包括管理层、研发中心、服务体系、运营体系、业务管理体系 四、审核依据： ISO20000必威体育精装版标准标准； 公司IT服务管理体系文件；3.顾客要求；4与公司有关的法律、法规、技术标准等。 五、审核组成员：* 六、审核计划： 时间安排 审核部门(要素) 负责人 审核员 5月4 日 9:00 首次会议： 参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员； 地点：会议室 5月4日 9:30-12:00 管理层 4.2、4.5.1、4.5.2、4.1.1、4.1.2、6.6.1、4.1.3、 4.1.4、4.5.2、4.4.1、4.5.1、4.5.2、4.5.4.1、4.5.4.3、、4.5.5.1 、4.5.5.2 5月4日 9:30-16:00 人力资源部 4.1.3、6.4、7.1 5月4日 9:30-12:00 信息管理部 4.1.3、4.5.3、6.5、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.5、6.6、7.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3 5月4日 9:30-16:00 总经办（体系中心） 4.1.3、4.3、4.4.2、4.5.2、4.5.4.2、8.1 、8.2、 5月4日 16:00-16:30 内审小组会议，整理审核资料 全部审核员 5月4日 16:30 末次会议： 参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员； 地点：会议室 编制/日期： 批准/日期： 2021年内审末次会议记录 时间：2021年5月7日 17:00 地点：公司会议室 会议主持：* 参会人员： 会议内容： 1、审核组长讲述本次审核的发现，提出不符合项和纠正期限； 2、审核组长对审核发现进行补充说明； 3、不符合项责任部门负责人就不符合项适宜进行确认，明确纠正措施； 4、管理者代表对本次内审结果进行总结，提出下一步改进要求。 会议记录人：*日期：2021.5.7 2021年内审首次会议记录 时间：2021年5月4日 9：00 地点：公司会议室 会议主持：张步跃 参会人员： 会议内容： 审核组长宣布本次内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核安排； 管理者代表提出审核要求及各部门配合的要求； 各部门无异议，按审核安排进行； 会议记录人：*日期：2021.5.4 门 管理层 时间 2021.5.4 条款（ITSMS） 审核内容、方法 审核记录 评价 4.2 “理解相关方的需求和期望”,最高管理者有无对外部供方和顾客、市场的需求进行了识别，并针对结果，采取了哪些措施和行动。 管理者有制定各项对应需求的书面化程序，以顾客满意度、外部供方的管理、风险和机遇的管理、管理评审等具体的过程活动，确保符合各方需求。 符合 4.5.1 管理层有无针对ISO20000-1 2