ISO45001 OHS职业健康安全内部补充审核.doc

PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 2 *有限公司 2021年职业健康安全补充内部审核计划 目的：针对本年度第一次GB/T45001-2020/ISO45001:2018的内部审核，覆盖不全面的标准条款进行补充审核，确认公司职业健康安全体系是否全面正常进行； 性质：补充内部职业健康安全体系审核； 范围：标准条款9.2、9.3及涉及的各职能部门； 依据：GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准，公司职业健康安全体系文件和有关规定、有关的法律、法规、客户的文件； 审核组： 组长： * 组员：* 审核时间：2021年05月26日 日 程 安 排 日期 时间 审核部门 审核组成员 05月26日 9：00-12：00 总经理/管理者代表：9.2、9.3 *、* 14：30-15：00 末次会议 拟制：* 审批： 日期：2021年05月26日 日期： *有限公司 内部补充审核检查表 部门：总经理/管理者代表 审核员：*、* 相关过程： C1/A1 序号 检查内容 涉及标准条款 检查方法 检查结果 判定 1 管理评审 9.3/10 评审是否定期举行，是否由总经理主持 检查管理评审报告\检查输入\输出是否查相关相求有予以落实，成文信息完整 3．是否提出相应的措施及跟进 管审已于04月29日实施，输出内容跟进中 符合 2 内部审核 9.2/10 1．.检查内部审核计划 2．检查内部审核计划日程表是否查相关相求有予以落实，成文信息完整 检查内部审核检查表内容是否完善\是否符合日程表 检查不符合报告及相关纠正措施 5．检查措施的跟进及验证记录 已按策划要求04月20日实施了内部审核，相对应的不符合项已予以纠正 符合 拟制：* 审批： *有限公司 2021年补充内部职业健康安全审核报告 编号：20220-05 审核组成员 组长：*组员： * 审核部门 总经理/管理者代表 审核目的 针对导入体系后第一次内部职业健康安全体系审核未完全覆盖的条款：管理评审9.3、内部审核9.2.进行的补充审核 审核范围 管理者代表及管理层 审核依据 GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系标准，公司职业健康安全体系文件、合同和有关法律法规F 审核综述 2020年05月26日针对本年度第一次内部未完全覆盖的条款：管理评审9.3、内部审核9.2进行的补充审核。经过此次补充审核未发现不符合项，具体详见内部职业健康安全体系检查表；并已全部按期完成，此次内审有效。 本次补充内部审核证明我公司现已策划运行的《管理评审程序（9.3）》、《内部审核程序（9.2）》.的文件是满足GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求，符合法律法规要求，本公司现在职业健康安全管理体系充分适宜有效。 审核时间 2021年05月26日 总经理签名