IATF16949过程审核实施计划+过程审核检查表+总结报告整套.docx

2021年过程审核实施计划 1.0目的：对产品及其生产的过程质量能力进行评定。 2.0范围：本计划适用于本公司2021年度内部过程审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的 控制。 3.0审核依据：产品与过程过程审核办法 顾客要求、管理手册、程序文件、作业指导书 4.0职责： 4.1审核组长负责每次审核的启动、跟踪、总结。 4.2小组成员负责审核的实施和相关审核结果的汇报。 4.3各相关部门负责配合内部过程审核工作的开展。 4.4审核组成员如下： 组长： 组员： 5.0审核时间： 2021年度 产品型号 部件 审核时间 MM硅胶密封垫 5月18日 上午8:00 5月18日晚上18:30 6.0具体审核工序依《过程审核提问表》逐项进行。 编制： 批准： 时间 2021.5.19 9：00 地点 会议室 主持人 主 题 IATF16949内部过程审核末次会议 序号 部门 签名 序号 部门 签名 1 品质部 2 生产部 3 工程部 4 供应链管理部 5 市场部 6 总经理 时间 2021.5.18 9:00 地点 会议室 主持人 主 题 IATF16949内部过程审核首次会议 序号 部门 签名 序号 部门 签名 1 品质部 2 生产部 3 工程部 4 供应链管理部 5 市场部 6 总经理 过程审核检查表 审核产品名称：硅胶密封垫 编号： MM审核日期：2021.5.18 陪审人员：XXX 审核组成员： XXX 序号 生产过程名称 人员 仪器、设备控制、制具 作业指导书 环境卫生是否满足 是否按生产计划执行？ 产品标识与防护 审核记录 评分 审核记录 评分 审核记录 评分 审核记录 评分 审核记录 评分 审核记录 评分 1 混料 该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用仪器、设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求，仪器有外校报告 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，员工有按作业指导书要求作业 10分 现场5S执行良好，满足生产要求 10分 查现场生产的订单，正在按计划执行 10分 产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识 10分 2 炼胶 该检测人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用仪器、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，员工有按作业指导书要求作业 10分 现场5S执行良好，满足生产要求 10分 查现场生产的订单，正在按计划执行 10分 产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识 10分 3 压炼 该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，员工有按作业指导书要求作业 10分 现场5S执行良好，满足生产要求 10分 查现场生产的订单，正在按计划执行 10分 产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识 10分 4 撕边 该操作人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，员工有按作业指导书要求作业， 10分 现场5S执行良好，满足生产要求 10分 查现场生产的订单，正在按计划执行 10分 有物料和状态标识 10分 5 检验 该检验人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，员工有按作业指导书要求作业， 10分 现场5S执行良好，满足生产要求 10分 查现场生产的订单，正在按计划执行 10分 产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识 10分 6 包装 包装人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求 10分 该岗位所使用设备、仪器，均有进行正常保养和点检，仪器有经过校正 10分 该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是必威体育精装版受控版本，品