IATF16949体系内部审核计划+内审检查表+内审报告整套资料.pdf

ISO/TS16949：2016必威体育精装版版 体系内部审核实施计划、内审检查表和内审报告全套资料 目录 一、IATF16949体系审核实施计划 二、体系审核检查表 三、专业人员资格鉴定表(产品审核员) 四、专业人员资格鉴定表(内部审核员) 五、内部审核首末次会议记录 六、内部质量体系审核报告 七、 纠正预防措施报告 2021年度质量管理体系审核实施计划 1.0 目的 审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合 ISO9001:2015、 IATF16949：2016标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。 2.0 范围 本计划适用于本公司本年度IATF16949：2016质量管理体系内部审核的过程、实施时间，过程 对应部门等内容的控制，从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、 所有的部门、所有的班次。 3.0 审核依据 IATF16949：2016标准、法律法规、顾客要求、管理手册、程序文件、管理办法、作业指导书等 4.0 职责 4.1管理代表负责每次审核的启动、跟踪、总结。 4.2各内审小组负责审核的实施和相关审核结果的汇报。 4.3各相关部门负责配合内部质量审核工作的开展。 4.4审核组成员如下： 组长： 组员： XXX XXX XXX XXX XXX 5.0 审核时间: 2021 年4 月2 日 6.0 审核安排见下表： 日期 时间 审核过程 相关部门 项目/要素 审核员 8:30--9:00 首次会议 全部内审员 行政部、 4.1、4.2、5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、 品 质 部 5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2、 9:00-10:00 M1、M2、 市场部 XXX、XXX 6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.2、6.2.1、 6.2.2、6.2.2.1、6.3 工程部、 8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、 10:00-11:00 C3 XXX、XXX 市场部 8.2.3.2、8.2.4 市场部 8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2、8.2.2、8.2.2.1、 11:00-12:00 C1、C2、 工程