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h安全基础管理隐患排查表 检查人员： 检查时间: 序号 排查内容 检杳依据及方法 査检 果结 在问盘 改措施 女宇営埋机沟旳建立、女宇生严贡仕制、女宇営埋制授 :旳健全和洛头 1 企业应建立安伞生产责任制考核桩制， 对各级管理部门、管理人员及从並人员安全 职责的Mpw况和安全生产责压制的实现情 况进行定咖考核，予以奖惩。 品准皿 字标 化全少 险安范 录 応位规D记 W单用肚查 业通一 从化姗 2 按照耍求设這安舍生产甞理矶构，足褪 配备拧兼职安全生产香理人氐箕中应当有 一定藪畫的注册嶷工程师; 经营单位婪塞生理 训、輕瞬礙齡辭 全设就和1 殳备賞理、职业病防治、安全检 查、危险作业嘗理、隐麟E查治理、重大危 险源监控、參全蜚产奖惩、事故调查处理等 安全生产规晝制廈 现场检査 4 丿屯申分凶位、”丄乙制尼女宇琛作观 程，爭生产聚什发生变化时及时重新组织审 查或修订； 现场检查 3 后由錢贽馭魁癱浸经卑加部呻 现场检査 女宇堵训斂胃営埋 1 企业倉埋部门.班组网按照月度安全适 动计划开煽安全活动和基本功训练。班组茨 曙彳如 嚅罕爭活动应有负書人、右计划、 企业负觅人应每月至少参加1次班组更全 活动，基辰車位负责人及其管理人员应奇月 至少参笳2次班组安全活动。 危险化学品从 业单位安全标准化 通用窥范（财1汁 200S） 查记录 2 未依法依规对从业人员开展安全教育培 训。 童三级安全教 育档案 主耍负责人、安全管理人员是占取得安 全合格证，特种作业人员是否取得特种作业 资格证书 查阅相关安全 培训合格证书。 4 岗位员工对本部门、本岗位涉及的危险 化学品（原料.产品、三剂）安全风险不清 楚、不掌握的。 抽查岗位员匸（重 点抽查砌工、转 岗员工）掌握情况 5 岗位员工对本部门、本岗位事故应急救 援预案不掌握的。 地查岗位员工（重 占抽查新员工、转 冈贝丄）罕握悄况 M忌営埋 1 危险物甜的生产、经营、储存单位应配 备必耍的应急救援器材、设备，并进行经常 性维护、保养并记录，保证其处于完好状 态。 现场査看 2 未制定符合实际需求的危险化学品事故 应急预案并定期开展应急培训和演练。 现场查看 3 应急预案未与地方政府有效衔接。 现场查看 4 应急救援器材、设备、物资配备使用不 到位的。 现场查看 2、工艺、设备隐患排査表 检查人员： 检查时间: 号 排查内容 检查依据及方法 检 查 结 果 存 在问题 改措施 装置可能引起火灾、爆炸等严 重事故的部位是否设置超温、超圧等 检测仪表、声和/或光报警、泄压设 施和安全联锁装置等设施： 针对温度、压力、流量、液位 等匚艺参数设计的安全泄圧系统以及 安全泄压措施的完好性； 危险物料的泄圧排放或放空的 安全性： 按照《重点监管的危险化工工 艺目录》（猫年完整版）的耍求进行 危险化工工艺的安全控制情况； 火炬系统的安全性。 《危险化学昂企业 事故隐患排查治理实施 导则》安监总管三创叨冊 号文第拐2条， 国家安监总局41号 令（修订）第九条第三 款， 《重点监管危险化工工 艺目录》（加年完整 版）， 《蒸馆系统安全控 制指导意见》鲁安监发 mio 号， 《石油化工企业设 计防火规范》6図皿2喇第 厉条。现场检查 化匸装置内有发生坠落危险的操 作岗位时是否按规定设计便丁?操作、 巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏 等附属设施。 《化工企业安全卫 生设计规范》RG贩必11第 ⑹条现场检查 具有超丿玉危险的生产设备和管道 是否安装安全阀.爆破片等泄压系 统。 《化匸企业安全卫 生设计规范》 呦订狈第山0条现场检 査 具有化学灼伤危险的作业场所， 是否设计洗眼器、淋洗器等安全防护 措施，淋洗器、洗眼器的服务半径是 否符合耍求。 《化工企业安全卫 生设计规范》HG狐1刎 第 jfj条 可燃液体的储罐是台设液位计和 高液位报警器，及口动联锁切断进料 《石油化工企业设 计防火规范》GBjOlfiO加S第 设施。 6223 条 可燃气体、液化%仝、可燃液体、 可燃固体的管道在下列部位是否设静 电接地设施： 进出装置或设施处： 爆炸危险场所的边界； 管道泵及泵入口永久过滤器、 缓冲器等。 《石油化工企业设 计防火规范》曲0皿2喇第 113条 匸艺卡片执行情况,并符合以下耍 求:①操作室耍有工艺卡片，并定期 修订；②现场装置的工艺指标应按工 艺卡片严格控制；③工艺卡片变更必 须按规定履行变更审批手续。 现场査看 建立并严格执行联锁管理制度， 并符合以下要求： 现场联锁装置是否投用，完 好： 摘除联锁是否有审批手续，有 安全措施； 恢复联锁是否按规定程序进 行。 《危险化学品企业 事故隐患排查治理实施 导则》安监总管三创四隅 号文第L辭条现场检 查，口动控制系统是否 正常投入应用。 建立操作记求和交接班管理制 度