安保体系内审检查表.docxVIP

施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 受审核施工现场 审核部门（岗位） 审核内容（要素） 3.1.1 1负责人 审核提示 项目部是否建立 了文件化的安保 体系，并进行持 续改进。 项目经理 3.1总要求 3.2策划 检查表 与项目经理交 谈体系如何建 立、策划、运行 实施情况 审核编号 检查表编号 依据规范 准备人/日期 01 DGJO8-903-2010 批准人/日期 观察检查结果记录 3.1.2 3.2 3.2.1 1 是否按要素要求 对安保体系进行 PDCA循环。 同上。 安保体系按PDCA循环： 正常循环 口 较正常循环 口 策划 安全目标 制定的安全目标 否与公司管理划中 目标协调标。 一致，安全指标 值和管理目标是 否完整和切合项 目部实际情况， 是否可以测量。 查安全保证计是 的安全目方针、 安全目标：齐全 □基本符合 □缺项□ 安全方针：有口无口 安全指标：可测量 □ 不可测量□ 安全目标完成：有重大事故 □无重大事故 □ 2是否按 JGJ59-99 安全检查标准要 求，在项目部内 按层次和岗位在 职能上分解、展 开并实施考核。 查安全目标分 解、考核表。 安全目标分解：有 考核制度：有口 考核是否正常进行: 无口 □ □ 否口 项目安全管理目 标是否让全体员 工了解并执行。 分别找管理人 员与工人班组 长交谈。 施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 审核部门（岗位） 项目工程师安全员技术员 检查表编号 02 审核内容（要素） 3.2.2 3.2.3 3.2.2 1 1负责人 审核提示 危险源不利环境 是否对施工不同查危险源识别、 危险源评价控制: 阶段的危险源、 不利环境因素进 行识别、评价和 控制，策划后制 定的方案。 检查表 评价、控制清 单，评价、论证 记录；。 查控制措施后 制定的方案。 依据规范 准备人/日期 是否对危险源和 不利环境因素进 行不断识别、评 价、更新。 查更新记录。 3.2.3 适用法律、规范 是否建立适用的 律、法规、标度的清单、文件准规 范和其他要 的学习、传达记求的文 件清单，录 收集识别渠道。 查文件管理制法 2文件是否向有关 人员和相关方 （供应商、分包 方、业主、监理 等）传递信息。 查安全目标分 解、考核表。 DGJ08-903-2003 批准人/日期 观察检查结果记录 有深度口 一般口较差 不利环境因素控制： 有深度口 好口 一般 策划记录：较好口 较差 危险源操作方案：齐全可操作 环境控制方案： 有更新记录： □ 无更新记录： □ 齐全可操作 各类文件清单： 有口 无口 配备齐全并受控： □ 配备齐全未受控： □ 配备不齐全未受控： □ 文件往来记录齐全： 口 文件往来记录不齐全或无： □ 有传达学习记录： □ 无传达学习记录： □ 日 期： □ 差或没有 不齐全 不齐全 施工现场安全生产保证体系审核检查表 I I 卜 卜 ■ 审核编号 审核编号 受审核方上级单位 受审核施工现场 检查表编号 03 审核部门（岗位） 项目副经理项目工程师 依据规范 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 审核提示3.2.4安保计划 是否按规范要求 在工程设计、施 工条件变化时， 安保计划及时进 行评审修订。 3.2.4 检查表 查有无组织评 审及修订记录。 查有无重新审 批或备案记录。 准备人/日期 批准人/日期 观察检查结果记录 施工条件变化后，有重新修订 口 施工条件变化后，无重新修 口 施工条件未发生变化 口 备案记录：有 □ 无口 2是否有收发文记 查安保计划收、 录。 发文记录 安保计划收发文记录：有 □无口 3安保计划修改后 是否进行重新审 批。 查审核、审批记 录。 修改后有重新审批口 修改后无重新审批口 施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 ! 1审核编号 町 k受审核施工现场 —| 检查表编号 依据规范 . 卜 04 DGJ08-903-2003 审核部门（岗位） 1 1 项目经理 项目副经理 审核内容（要素） 3.3实施 3.3.1组织机构 准备人/日期 审核部门 1负责人 批准人/日期 审核提示 检查表 观察检查结果记录 3.3 实施 3.3.1 组织机构 1 是否规定了各岗 查安全生产责任 安全生产责任制条款合理、职责明确 口 位的职责权限， 相互关系规定是 否明确、合理， 安全员能否正确 有效地行使其职 制和安全贯标 职责权限，交底 与责任人的确 认签字手续齐 备。 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确 □ 责任人的交底确认手续齐全： 口不齐全口 与上级签定的安全生产责任书或经济承包责任 制安全目标明确：□ 责。 项目部内部之间签定的安全责任书： 有□无口 是否配备了足够