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盘点管理规定 盘点管理规定 PAGE / NUMPAGES 盘点管理规定 清点管理规定 目的 1、查明各项物品、资料、固定资料的可用程度，以达到有效利用财富的目的。 2、核对现有存货、固定财富等与帐上记录数量可否一致，以掌握公司财富的正确性。 3、为下期的采买计划、销售计划、生产计划供应依照。 4、最低存量与最高存量的掌握。 5、不良品、古板品的发现。 6、确定各项财富的真实价值，以利成本的计算。 清点范围 1、原资料。 2、半成品。 3、成品。 4、边角料、废品。 5、固定财富。 职责 1、清点组员会：由总经理担当组长，各部门总监为成员，主导指挥清点工作。 2、初盘：各部门上报清点人员，由清点组员会按  2 人  1 组进行 编制。 3、复盘：由清点组员会似定复盘人员名册，按排，其中应有原初盘人员 1 人在内进行指引。  2 人  1  组进行编 4、抽盘：由公司主管级成员 2 人 1 组进行编排，进行抽查，详尽名册由清点组员会拟订。 推行时间 1、每年进行两次，分别为 6 月底及 12 月底。 2、清点之日全厂停工操作。 3、初盘定于清点日的第一天，复盘定为清点日的第二天，抽盘依照详尽情况定于清点日第二天或第三天。 清点单准备及注意事项 1、各部门应于一个月前提报清点需求数量，包括清点票据需求。 行政部应提前两周采买备齐。 2、各部门应召开准备会议，拟制清点计划、清点人员名册等。 3、按培训计划进行清点培训。 4、各部门应于一周内陆续进行整理整顿打扫干净工作，对清点困难较大的部分可以提前一周预盘。 5、清点票据区分为 ( 最好用颜色区分 ) ： A、原资料为白色。 B、半成品为蓝色。 C、成品为黄色。 D、废品为绿色 E、固定财富为红色。 6、原资料、半成品、成品、物料隶属料： A、清点前一周通知各供应商清点日停止送货，通知客户清点日停止出货。 B、全部帐目应在清点日前一天达成。 C、进货未入帐之物品存放入进货待办理区，不列入清点。 D、古板废料应预先予以分开。 E、生产线在清点前一周内现场物料全部整理落实到位。 F、生产线停工后，应进行清线工作，即生产线上不一样意残留在制品，尔后理行整理整顿工作。 G、已达成的半成品及成品应于清点日前入仓达成。 7、固定财富： A、各固定财富应于清点前一天由使用人员擦拭干净，并将清点票据附挂其上。 B、帐外财富或闲置设备均应于清点票上注明。 C、已报废之固定财富应于一周内整理至指定地域。 清点推行 1、资料清点分类进行。 2、发外加薪资料储运部会同综合服务部前往发外加工单位，或委托外加工单位清点本质数量。 3、清点时应将清点票据填写好，依照票据要求填写清楚。 4、清点票不得更正涂写，更正需用红笔在更正处签字。 5、初盘达成后，将初盘数量记录于清点表上，将清点表转交给复盘人员。 6、复盘时由初盘人员带复盘人员到清点地点，复盘人员不应碰到初盘之影响。 7、复盘与初盘有差异者，应与初盘人员一起搜寻差异原因，确认后记录于清点表上。 8、抽盘时可依照清点表随机抽盘，随地抽盘，可以依照资料的比率分 5：3：2 进行抽盘。 清点后工作 1、帐目： A、清点抽查，均未发现问题后，将抽盘数量记录于清点表上，与帐目核对。 B、差错率： 固定财富产错率为 0。 原资料差错率为 0.5%。 半成品和成品差错率为 1%。 隶属性物料差错率为 2%。 C、复盘与初盘在差错规定以上者，均需再清点一次，经初盘、复盘人员共同确认后，再经抽盘组人员核实后予以记录。 D、清点后储运部需做好《清点盈亏表》交财务部门。 2、问题及解析： A、检查呆料比重可否过高，并想法降低。 B、检查存货周转率高低，存料金额可否过大，当造成财务负担过大时，宜想法降低存量。 C、物料供应不继率可否过大，过大时应想法增强物料计划与库存管理以及采买的配合。 D、仓储、物料存放地点可否影响到物料管理绩效，若有影响，应想法改进。 E、物料清点工作达成今后，所发生的差额、错误、变质、古板、 盈亏、耗费等结果，应分别予以办理，并解析原因，提出纠正预防措施，防范今后再发生。 奖惩 1、清点差错率： 固定财富产错率为 0。 原资料差错率为 0.5%。 半成品和成品差错率为 1%。 隶属性物料差错率为 2%。 2、奖励： 全部清点差错率在规定以下者，每人奖励 30 元。 全部清点无任何差错者，每人奖励 50 元。 2、处罚： 原资料差错率高出 0.5%以上者，罚款 10 元办理 ; 差错率有 1%以上者，罚款 20 元办理，差错率有 2%以上者，罚款 30 元办理。 半成品、成品差错率高出 1%以上者，罚款 10 元办理 ; 差错率有 2% 以上者，罚款 20 元办理，差错率有 3%以上者，罚款 30 元办理。 隶属性资料差错率高出 2%以上者，罚款 1