外协管理规范.docVIP

1. 目的： 为完善及规范外协发料过程中的流程操作及数据与品质管理 。 2. 适用范围： 本办法适用于宝发公司各事业部外发订单或工序从发料到回货的全过程管理。 3. 定义： 3.1外协发料管理是指本厂发外生产或加工所需物料的发放及回收过程的管理； 外协包括单工序 外协和整单外协，物料包括裁片、半成品、生产配套物料或工具。 4. 职责： 4.1厂长负责对外协作业操作进行确定与审批； 4.2计划部负责提供外协信息及对发外与回收的数据进行归口管理与监督; 4.3业务部负责对发外与回收的数据进行管理与跟进； 4.4技术部负责提供用量结算表； 4.5仓库负责外协物料发放与回收的数据和品质管理； 4.6收发负责外协单工序的发放与回收数据管理； 4.7品质部负责对外协单工序及回收成品的质量实施监督； 4.8财务部负责对外协数据实施监督。 5. 工作程序: 5.1外协需求 5.1.1外协申请核批 当计划部对生产进行评估出现产能不足时提出外协申请报厂长审核，确定需外发生产的订单并 安排相关外发事宜（外协厂确定、议价、交货期确定、签订合同等）。 5.1.2相关小样操作 厂长确定外协操作的同时即安排批小样。5.121洗水小样：数量为60-100件左右/款（具体根据订单量大小确定）。小样须 优先安排 操作，于2个工作日内完成洗水工艺，工艺 超复杂款3日内须完成，7个工作日内须完成洗水效果 批核（含洗水时间，批核以客户批复确认为准）。 5.1.2.2印、绣花等小样：数量按实际需求安排。批核工作须于 作日的打样时间）。 5.2外协发料管理 5.2.1所有外协需求均需有对应工厂厂长确认方为有效，仓库或收发收到经审批的外发物料需求信 息后进行备料操作。 5.2.1.1厂长对外协需求的确定：当产能不足，计划员以书面表单形式提供产能评估分析报告，厂 长针对不足问题进行外协安排及确定。 计划部对厂长确定的外协信息整理成 《外协计划安排明 细表》并交厂长签名后进行扫描以邮件形式发送至仓库及相关的业务人员进行后续操作，原件 由计划部存档。 5.2.2计划部确定技术部提供用量结算单的时间后需提前一天以上通知仓库备料，并提出具体的要 求完成时间，相关备料人员需按期完成，如出现时间冲突需及时提出并进行协调解决。 5.2.3物料外发交接方式以合同约定要求操作，如出现异常（如合同约定由外发厂来我司领料但因 对方原因需改由我司送料），产生的相应费用则同时发生变更（即：原为对方领料改由我司送 料所产生的运输费用需由对方承担）。 5.2.4外发物料必须严格按订单的实际需求与正常损耗数进行发料，原则上不允许多发或少发。 5.2.5如因特殊情况多发或减裁造成的余料外协厂在生产完后须如数退回，否则将按财务规定进行 相应金额的扣款，款项在加工货款中扣除。 5.3外协数据管理 5.3.1物料数据需当场确认，无误后双方经手责任人进行签名确认并将单据提交财务部进行备案； 无法进行当场确认的（如：由我司送料，则送货司机进行大数点收，交外发厂时由外协厂相关 负责人签收大数），收到物料后2天内须确认具体明细数，逾期不再受理数据差异申报及处理， 以仓库发料数为准。 5.3.2外协厂点收物料出现短数时须及时以书面形式通知仓库或相应的收发员确认 ，仓库或收发员 收到短数反馈信息后需立即进行原因核查工作，情况严重者需派人到外发厂进行现场核查。 5.3.3外协生产完成后计划部需将发料数据与实际完成交货需求物料数据进行核对，如出现数据不 吻合时要进行相应操作。 5.3.3.1因我司物料原因造成订单短数：其余配套物料须全部退回，未退回物料按财务规定进行相 应扣款，款项从加工货款中扣除。 5.3.3.2因外协厂操作不当且无法重新补料而造成订单短数：其余配套物料须全部退回，未退回物 料按财务规定操作，款项从加工货款中扣除；另外对因短数给我司造成的经济损失也须由加工 厂承担，具体处罚操作以财务规定为准。 5.3.4仓库发料数与加工厂签收数据均需提供给计划部进行数据归口管理，加工厂结算款项时也须 计划部进行数据确认，避免出现遗漏扣款的情况。 5.4外协品质控制 5.4.1外协厂生产过程中我司需安排相应的 QC人员跟厂进行品质监控，以确保生产品质符合我司