运营部总监KPI考核.docx

. .资料. 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：。 页次 1/5 执行主体 运营总监 监督主体 营运副总 考评主体 认识行政部 1名称：预算收入完成率 考核目的：增加效益。 考核容：营业收入额 信息来源：财务中心报表 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核期：月度 预算收入完成率：A=实际收入/预算收入X100% 收入预算完成情况 得分 Am 120% 120分 120% a A 100% 110分 A=100% 100分 100% A 80% 90分 80%A60% 70分 Av 60% 。分 2名称：预算支岀执行情况 考核目的：控制费用支岀 考核容：各项费用不超预算 信息来源：财务中心报表、相关人员抽查 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核期：月度 预算支岀偏差率：C =实际支岀/预算支出X100% 预算支出执行情况 得分 C80% 120分 100%C80% 110分 C = 100% 100分 120%C100% 80分 140%C120% 60分 C140% 。分 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 2/5 3名称：支出收入比 考核目的：促进收入增长、合理控制支出 考核容：同期收入与支出比 信息来源：财务中心报表 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核期：月度 支出收入率：D =实际支岀/同期收入 支岀与收入比 得分 D60% 120分 80% D 60% 110分 D = 80% 100分 90% D 80% 90分 100%D90% 80分 D100% 。分 4名称：商场危机的处理 考核目的：防止新闻媒体做出反面报道 考核容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道 信息来源：媒体报道 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考评项目 权重 得分 加权得分 对有可能出现负面报道问题的预见性 40% 相应的预防措施 30% 出现问题处理情况是否得当 20% 所使用的费用是否合理 10% 合计 100% 5名称：合同执行情况 考核目的：保证合同容的执行情况 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 3/5 考核容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100分。 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 当月合同签订数 30% 合同执行情况和处理情况 40% 有无起诉，处理的结果 20% 合 计 100% 6名称：商装与广告宣传 考核目的：增加企业对外宣传力度 考核容：从装修和广告的实际效果来考核 信息来源：部报告和问卷调查、抽查 考核标准：100分； 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考评项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 商装布置的及时性和时效性 50% 商装布晝的完整性 30% 商装的建设性意见 10% 合 计 100% 考核表: 7名称：员工管理与绩效考核 考核目的：提髙员工工作质量和效率 专核容：对员工6停导管理、绩考的及时和效果 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 修改标记：0 页次 4/5 . .资料. 信息来源：本部门报告 考核标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开, 员工无投诉 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考核表: 考评项目 权重 得分 加权得分 报告及时性 10% 报告的全面性 30% 报告实际效果 60 Z, 合计 100% 8名称：员工培训有效性 考核目的：提高员工素质和适岗性 考核容：培训的针对性、及时性和效果 信息来源：本部门提供报告 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 培训需求的及时提岀 10% 培训的计划性 10% 培训的针对性 20% 培训的及时性 20% 培训的有效情况 40% 合计 100% 9市场调研的有效性 考核目的：了解市场、寻找经济增长点 考核容：调研报告容的准确度 . .资料. 工作手册 运营部总监KPI 修改标记：0 页次 5/5 信息来源：本部门报告 考核标准：100分。 考核人：营运副总经理 考核期：月度 考核表： 考评项目 权重 得分 加权得分 报告的完整性 20% 报吿的及时性、准确性 70% 合理化建议 10% 合计 100% 签发人签字 执行人 签字 现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。 签字： 日期: 兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。 签字： 日期: 编制/日 期 审核/日期 批准/日 期 运营部总监考核表 受控状态:受控 修改标记：0 NO. 考评项目 权重 考核标准 得分 加权得分 预算收入完成率 20% 预算支出执行情况 20% 支出收入