如何制定公司年度规划和预算必威体育精装版优质PPT课件.pptVIP

如何制定年度规划和预算 分解与实施 第三部分：规划的分解与实施 （联想经验介绍） 精选 大联想学院 64 如何制定年度规划和预算 分解与实施 规划的分解与实施 规划分解到部门和岗位 部门季度总结 公司半年总结调整 精选 大联想学院 65 如何制定年度规划和预算 分解与实施 规划分解到部门和岗位 一、公司年度规划分解到部门 1 、公司业务目标分配给具体部门完成； 2 、公司策略和措施由具体部门负责组织实施。 二、各部门制定部门规划 （模版见下屏） 三、各岗位制定岗位计划 每季度前制定下季度重点工作 《如何带队伍》中的《岗位季度计划 / 考核表》 精选 大联想学院 66 如何制定年度规划和预算 分解与实施 举例：联想部门级年度规划模版 联想电脑公司 ⅩⅩ 年 ⅩⅩ 部发展规划 （仅供电脑公司 ⅩⅩ 系统 ⅩⅩ 部门 ⅩⅩ 级别以上干部或 ⅩⅩ 类员工使用） 1 、直接承接公司的 业务目标； 2 、将公司策略和措 施量化成目标 目录 一、部门宗旨 二、部门职责 三、部门目标 四、考核标准 五、环境分析 六、策略 精选 依据公司规划确定 部门宗旨和职责 确定考核项目、 权重、评分标准 大联想学院 67 如何制定年度规划和预算 分解与实施 举例：联想部门年度规划模版 全年工作推进计划 结构图（岗位及职 责、人数） （重点描述第一季度） 七、实施计划 八、部门组织结构 九、部门费用预算 重点项目的费用（如大 联想网站需要 Ⅹ 万元） 十、专项费用 需要相关部门配的建 议（如大联想网站需 公司 MIS 部配合） 精选 十一、相关部门资源配置建议 大联想学院 68 如何制定年度规划和预算 分解与实施 季度总结（总结会） 季度总结会： 一、重点工作总结汇报（岗位、处） 1 、职责 2 、季度目标及实际完成情况 3 、经验与不足及改进措施 4 、下季度重点工作安排 5 、上级点评 二、部门总结与表彰 三、布置部门下季度工作 精选 大联想学院 69 如何制定年度规划和预算 分解与实施 公司半年总结调整 根据半年工作情况和外界不可预见的变化，对 一些不合实际的目标进行调整，同时对预算进 行调整。 调整原则 ：部门申请，公司审核且在一定范围 内 上、下 调整。 精选 大联想学院 70 如何制定年度规划和预算 预算 第四部分：预算 精选 大联想学院 71 如何制定年度规划和预算 预算 预算 联想预算经验 代理伙伴预算建议 精选 大联想学院 72 如何制定年度规划和预算 预算 联想预算历史 一、 94 — 97 年： 没有专门的人和部门来做预算，基本是 跟着感觉走，凭经验。 二、 98 年 — 现在： 1 、把事情想清楚，预算结合业务，预算逐 步走上科学化。 2 、预算已成为年度规划的一部分，并对年 度规划的实施进行指导，且有制度保障。 精选 大联想学院 73 如何制定年度规划和预算 预算 联想预算经验 一、大预算观念 二、预算编制的指导思想 三、预算的核心 四、预算的执行和控制 精选 大联想学院 74 如何制定年度规划和预算 做什么 第四步：业务打分、优先排序 重 点 开 发 ： 迅 速 开 展 的 业务 吸引力大 市场吸引力 ： 市场规模、利润率、 增长速度等 重点扶持 ：保证 各 种 资 源 配 备 （人，财 、 物） 吸引力小 考虑退出或有 选择的发展 ： 一般是不该做 的 ? ? 弱 ? ? 强 获取回报 ：获得短 期现金回报以支持 重点开发和重点支 持的业务 公 司 竞 争 力 ： 人 、 财 、 物 客户关系等 精选 32 大联想学院 如何制定年度规划和预算 做什么 三、确定公司年度目标 ? 公司年度目标的含义 ? 公司年度目标体系 ? 公司年度目标的内容 ? 定公司年度目标的建议 精选 大联想学院 33 如何制定年度规划和预算 做什么 公司年度目标的含义 公司在一年内，考虑并衡量公司的内外条件 及可能，沿其经营方向（战略定位）预期所 要达到的理想成果。 它也是公司战略目标的分解和细化。 精选 大联想学院 34 如何制定年度规划和预算 做什么 公司年度目标体系 整体经营目标 业务目标 客户满意度目标 当期目标 结果性 目标 核心竞争力发展目标 基础目标 或过程性目标 可持续发展目标 精选 大联想学院 35 如何制定年度规划和预算 做什么 公司年度目标的内容 整 体 经 营 经营成果：营业额、销量、净利润 目标 盈利能力：毛利率、净利率、费用率 运作能力：存货周转天数、资产周转率、 应收帐款周转天数。 人力资源竞争力：人均营业额、利润 业务目标 成熟业务：家用机台数 / 销售额 发展业务：笔记本台数 / 销售额 新兴业务：手持台数 / 销售额 客 户 满 意 用户、合作伙伴满意度比去年提升 度目标 内部员工：员工对工作氛围满意度提升 结果性目标