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序号 流程 责任人 表单 作业内容 在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧 《委外加工 1 委外加工申请 物控员 计划》 急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加 工申请。 PMC 部主管、采购部主管分别对物控员送交的 NG PMC 部主 《委外加工 《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名 2 审核 管/采购部 计划》 确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返 主管 交 PMC 部主管处理。 OK 《委外加计 采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工 3 《委外加工订单》编制 采购员 划》/ 《委外 周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委 加工订单》 外加工订单》，并分发相关部门。 NG 采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人 采购部主 《委外加工 4 管/总主管 订单》 员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发 审核/ 审批 相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。 OK 仓管员/物 仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工 《委外加工 5 控员/采购 订单》 物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟 物料、资料准备 员 进委外加工所需资料。 采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委 仓管员/ 《物料/半成 外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放 6 品出仓单》/ 行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管 外发加工实施 采购员 《放行条》 审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加 工进度。 NG 仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验 进料验收 仓管员/ 7 收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检 品管员 OK 验加工回厂的物料。 8 信息处理 仓管员 仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，
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