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2019 年 IATF16949-2016 质量管理体系 COP 过程内部审核检查表 【IATF16949 内审检查表】 2019 年 IATF16949-2016 质量管理体系 COP 过程内部审核检查表 【IATF16949 内审检查表】 审 核 审 核 涉及过程 《顾客要求评审》 涉及过程 《顾客要求评审》 员 员 审核日 审核日 2019.4.11 被审区域/接待人 市场营销部 过程类型 COP 2019.4.11 被审区域/接待人 市场营销部 过程类型 COP 期 期 符合情况 符合情况 序号 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条款号 审核发现和不符合事项的描述 序号 提问 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条款号 审核发现和不符合事项的描述 符合 不符合 改进 符合 不符合 改进 文件规定是否符合标 是否有形成文件的顾客要求评审过程?文件规定是否符合标 是否有形成文件的顾客要求评审过程? 1 8.2 √ 有文件 1 8.2 √ 有文件 准的要求? 准的要求? 2 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 5.1 √ 部门主管能清晰描述职责和权限 2 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 5.1 √ 部门主管能清晰描述职责和权限 7.1.2 7.1.2 过程由谁进行?人员是否充分?能力是否能够胜任?人员意识如何: 7.2 过程由谁进行?人员是否充分?能力是否能够胜任?人员意识如何: 7.2 3 √ 由市场营销部主导 3
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