QP-14数据分析与持续改进程序.docVIP

深圳市索福达电子有限公司 文件版本 数据分析与持续改进程序 文件编号 A/0 QP-14 页码： Page PAGE 1 of NUMPAGES 3 制定/变更状况 版 次 生效日期 变更文件名称、页码（分页/总页） 制定/变更内容摘要 备 注 A/0 2014-03-03 / 文件发行 制 定 审 批 发行印章 制定部门 制定者 审 核 批 准 管理者代表 分 发 要 求 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 总经理 1套 采购部 1套 管理者代表 1套 品质部 1套 行政人事部 1套 仓库 1套 生产部 1套 工程部 1套 业务部 1套 1 目的 通过收集适当的资料并分析，确定质量管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足客户要求。 2 适用范围 适用于本公司对相关信息分析以持续改善质量管理体系。 3 职责与权限 3.1 品质部：负责资料的收集和分析所需的统计技术及相关培训。 3.2 各部门：负责组织本部门统计技术的应用。 4 工作程序 4.1 资料收集 4.1.1 品质部负责每次审核后整理质量体系运行情况的资料，及每月收集质量检验记录和不合格品分析资料。 4.1.2 业务部负责每年度收集客户满意/不满意的资料。 4.1.3 生产部每月统计生产计划执行数据。 4.1.4 采购部负责收集供货商相关资料。 4.2 资料分析 4.2.1 资料分析方法 (1)质量体系运行的效果由管理者代表报管理评审； (2)生产部、品质部分析客户反馈情况； (3)由品质部对进料、成品和半成品批合格率和制程不良率进行统计并形成【质量目标达成情况统计表】进行统计分析； (4)生产部根据领料数、入仓数、退料数进行分析； (5)供货商由品质部检验员对供货商交货的品质进行分析； (6)业务部对客户订单评审和客户满意率调查的准确率进行统计分析； 4.2.2 相关部门通过分析提供以下信息： (1)客户满意/不满意的现状和趋势； (2)以成品准时交货率体现生产计划达成情况。 (3)供货商表现状况和趋势； (4)质量目标的达成情况，由各部门汇总到【质量目标达成情况统计表】中； 4.3 改进 相关部门使用统计方法进行分析，找出不足或可以改进之处，可通过以下方法进行持续改善： (1)确定合理的质量方针与质量目标，为持续改进提供目标。 (2)实施纠正及预防措施，实现改进。 (3)通过质量体系审核，跟踪、验证改进的有效性。 (4)在管理评审中评价改进效果，确定新的目标。 以上各类途经，均应发出【纠正及预防措施报告】实施落实和跟踪验证。 流程图 见资料分析与持续改进流程图。 6 相关文件 6.1 《客户满意度调查程序》 6.2 《不合格品控制程序》 6.3 《纠正和预防措施控制程序》 7 记录 【质量目标达成情况统计表】 【纠正及预防措施报告】 质量体系运行资 质量体系运行 资 料 收 集 统计结果 资料分析 改 进