QP-16产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

深圳市索福达电子有限公司 文件版本 产品标识和可追溯性控制程序 文件编号 A/0 QP-16 页码： Page PAGE 4 of 4 制定/变更状况 版 次 生效日期 变更文件名称、页码（分页/总页） 制定/变更内容摘要 备 注 A/0 2014-03-03 / 文件发行 制 定 审 批 发行印章 制定部门 制定者 审 核 批 准 生产部 分 发 要 求 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 总经理 1套 采购部 1套 管理者代表 1套 品质部 1套 行政人事部 1套 仓库 1套 生产部 1套 工程部 1套 业务部 1套 1﹑目的 为了对产品实施有效控制，防止产品混淆﹑用错和便于分析问题采取纠正措施。在质量控制需要或合同要求时，对产品和零部件的标识进行记录以实现规定的追溯。 2﹑适用范围 适用于在整个储存﹑生产﹑检验试验﹑包装交付和安装阶段对产品标识和实现规定的追溯。 3﹑定义 (无) 4﹑参考资料 《过程及变更控制程序》 5﹑职责 5.1 仓库负责对产品和原件编型号或编码； 5.2 仓库负责对出入仓的物料进行标识； 5.3 生产部负责对有关的物料或半成品/成品以及上线的相关物料进行标识。 6﹑程序 6.1公司的产品名称及型号由仓库编制或由客人决定后并把有关的资料发送给其它部门。 6.2 仓库/PMC编制有关产品的编号并制作相关产品的BOM。 6.3 公司所有的产品识别以及物料状态或文件识别等必须被正确应用在有关工程﹑工艺﹑检验文件和质量记录以及现场管理上。 6.4 来料检验,标识及追溯 6.4.1 收货员按照进料检验程序对来料进行接收控制之后须把要经IQC检验的来料暂存于“待检区”内。 6.4.2 IQC员按照检验规定或《工程图纸》相应的要求对来料进行检验,对产品物料的特殊或关键的零部件物料要对其物料的相关特性要求要严格对照检验要求或样品承认书等资料的要求进行检测,必要时对无法检测的项目要送第三方检测,并有实验室出具检测报告. 6.4.3 如检验结论为合格，IQC员须在来料的包装上贴上盖有“合格”印章的标签。通知仓库入库。 6.4.4 如检验结论为不合格，则按照不合格品控制程序处理决定后，IQC员给予相应标识或悬挂相应标签。 A．决定为退货，IQC员盖上“退货”印章的标签或悬挂不合格标识 B．决定为拣用，IQC员贴上“拣用”印章的标签。 6.4.5收货员须按把标识为“合格”或“拣用”的来料储存入仓分类摆放，并完成对物料数量,进出状态和记录等其他的标识和记录工作。 6.5 工序产品的标识及追溯 6.5.1 经检验合格的流程在制品可不另作特别状态标识进一步加工。经检验合格的在制堆放品应标明“合格”状态。 6.5.2 在生产和工序检验中发现不合格的物料或在制半成品时，应放在标有“不合格”标识的箱/筐或盒内，有需要时并注明不合格项目内容，参照 不合格品控制程序处理。 6.5.3 经返工﹑修理并由品检重检合格后，按合格品继续进行加工生产并记录于重检报告上面。 6.5.4 在产品不同生产阶段根据实际品质情况,如果有需要时须将其功能等特性需要进行特殊检测时，品质部按相关标准进行检测，并出具报告。 6.5.5 公司生产按单组织，不同类的产品分别组织生产﹑搬运﹑摆放和检验，相关的记录上都应清楚地标明该单号，货号，特殊编码或标注等内容。 6.5.6 工序的各个阶段的状态都要有明显的状态标识以供下一道工序可以按相关标识的状态对工序半成品进行处置,有单独出配件的情况时,要按照本程序6.6条款执行. 6.5.7 在生产或试产的不同阶段，车间必须标明生产进度，生产产量等有助于产品进行区分和标识的相关内容悬挂在生产线。 6.6 成品的标识及追溯。 6.6.1 完成包装后的成品存入车间待检区域。 6.6.2 QA按照成品检验程序对成品进行检验并根据需要对抽样的货物进行临时标识或其他特殊的暂时性标识等。 6.6.3 若检验结论为合格，QA员须在该批成品上放置“合格”标识状态牌，货仓人员将合格的成品入仓摆放.。 6.6.4 若检验结论为不合格，QA员须参照不合格品控制程序执行并在该批成品上放置“不合格”标识状态牌。 6.6.5 不合格成品经过处理重检合格后，QA应改为“合格”状态标识。 6.6.6 状态标识一般与标识同时出现，如特定情况下需要保留物料或产品上的检验和试验状态标志，应在有关过程采取所有必要的保护措施，防止损坏﹑丢失。 6.6.7 成品检验合格以后由QA做好相关的检验报告记录留底. 6.6.8 “送货单”上应