IRIS内审检查表-人力资源.docVIP

内部质量管理体系审核检查表 （注：加黑字体为IRIS增加要求） 过程名称 人力资源配置与管理/员工激励管理/应急计划管理 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 是否确定了从事影响产品质量工作的人员所必须的能力要求？ 是否采取措施满足对岗位能力的需求？ 是否按照需求编制了培训计划？知识管理活动的输出（见4.3），必须作为培训策划的输入加以考虑。 培训计划实施情况如何？ 对培训或其他措施的有效性是否开展了评估？ 对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员是否经过了培训和考核并保存了相关记录？ 转岗或新录用人员是否都进行了培训,是否达到了培训要求？ 执行特定任务的人员（如特殊过程）是否按要求鉴定合格，是否有顾客要求并被满足；是否能确保保持和提升这些人员的资格？ 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长 过程名称 人力资源配置与管理 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 是否对临时和新进员工建立的有适当的要求；是否执行上岗培训，上岗培训内容是否至少包括：产品质量、环境、职业健康和安全。 是否识别影响产品质量和安全的关键活动，并保持和定期更新能够从事这些活动的人员的记录。 从事影响质量和安全的工作人员是否了解在质量和安全方面的不符合对顾客产生的影响。 激励工作是如何开展的？是否有作用？ 是否定期开展内部员工满意度的监视和测量并形成报告？ 绩效管理策划： 员工绩效考核是否达到了要求。对于不达要求的如何处理？查证过程指标完成情况的统计分析？ 人力资源短缺的应急计划管理情况？ 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长