009 项目材料管理制度y.docVIP

PAGE PAGE 1 项目材料管理制度 编 号：QDJS-ZD-009 版本号： A/0 主责：成本管理部 编写：王海燕 审核：孙华明 批准：孙华明 实施日期：2013/05/23 1目的 为推进青岛建设集团总部管理集约化、项目管理精细化，促进项目材料管理向制度化、表单化、信息化发展，加强项目材料管理，保证工程质量，降低工程成本，提高物资使用效率，特制定本制度。 2范围 本制度适用于青岛建设集团、分公司及所属项目部，其他相关单位可参照执行。 3定义 材料管理 对工程项目需用材料物资计划、供应、耗用与回收等活动进行的计划、组织、领导和控制。主要包括物资需用计划制定，分供方选择，采购实施，项目材料验收、保管与耗用、回收处理，业主供料管理，供应统计分析，物资单据凭证管理以及信息化使用等活动内容。 4 职责 4.1成本管理部 （1）负责制定《项目材料管理制度》。 （2）负责审核、汇总、编制并发布年度合格分供方名册。 （3）负责收集各事业本部年度物资供应情况报表，并根据相关数据分析。 （4）负责集团相关物资信息化模块的需求开发与完善。 （5）负责对事业本部物资管制制度检查、监督。 （6）负责对青岛建设集团物资资源进行统筹管理，合理调配。 （7）对事业本部的物资管理情况进行综合考评和奖惩。 4.2分公司 （1）负责制定分公司物资管理实施细则并对项目材料员进行制度交底。 （2）汇总各项目材料需求计划并按月整理归档，及时提报公开招标需求。 （3）按照相关制度规定做好采购过程管理，将采购过程资料整理归档。 （4）按照合同管理制度实施配合采购合同签定。 （5）做好授权项目组采购部分材料的管理工作。 （6）参与材料询价、定价和甲方批价，提供价格与分供方信息。 （7）对现场材料人员进行选派管理。 （8）对项目物资按月、按项目登记台账，并将入库出库单据以及收料原始单据归类整理存档。 （9）协调项目剩余材料的回收调配，确认余、废料的残值。 （10）对项目部材料员的相关工作进行指导、监督检查并按月向事业本部汇报检查情况。 （11）负责项目部、材料处、财务处每月的账目核对并留存记录。 （12）应定期对材料采购合同的执行情况进行检查，建立采购合同动态数据库。 （13）应对所有工程项目物资采购做年度汇总报表并作出盈利分析。 （14）对公司物资分供方进行评定与评价，按时提交上级主管部门审核后形成公司年度合格物资分供方名册。 4.3项目部 （1）按照项目规模情况设置专职或兼职材料员，负责各种物资验收、保管与发放。 （2）负责向分公司材料部门报送项目需求的各种物资计划并按月将计划整理归档。 （3）在分公司的授权下采购项目所需物资。 （4）负责办理物资的业主批价，协调与业主方物资部门的关系。 （5）负责项目业主供料的管理。 （6）负责处理项目余、废料。 （7）负责做好各种原始单据的收集整理保管并按月装订后存档。 （8）应对本工程年度供应物资进行汇总并作出盈亏分析。 （9）负责对项目物资分供方进行评价，报分公司审核。 5 管理内容和方法 5.1总则 加强青岛建设集团的物资采购与现场管理，发挥企业整体优势，建立规范的采购运行机制；满足施工生产需要，减少库存积压和杜绝浪费，降低工程项目施工成本，提高经济效益。 5.2物资采购实施 各分公司项目所需物资应按照青岛建设集团招标采购平台的相关规定实施采购。符合集团集中招标采购的（30万元以上的大宗物资采购）按照要求实施招标采购，未招标自行采购的做好询价比价记录经相关部门确认后实施采购，将采购过程资料整理归档。 5.3 物资合同管理 各分公司按照青岛建设集团合同管理制度进行物资采购合同签订与评审，评审通过后合同方可执行。 5.4物资采购计划的确定 （1）项目部根据需要提前向分公司提供《项目物资需求计划表》，应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等），需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。计划必须经过材料员、 技术负责人、预算员或者商务经理、项目经理签字认可。并由材料员负责将计划信息录入信息化系统。 （2）建设单位（业主）供应的材料，由项目部按月提报计划经过审批程序后实施。 5.5物资供应管理 （1）项目部应该根据计划对物资进场、消耗数额及时统计，对已经形成预警的物资供应项目进行分析。落实计划实施情况，只有有效地物资采购计划才能实施采购、入库。 （2）材料进场后，现场组织材料验收前，项目材料员应熟悉采购合同、协议及相关材料验收标准。材料进场时，由项目部的材料员、施工员（或项目部其他代表）根据物资采购计划表共同对物资进行验收。材料员收集物资的质量证明资料，并配合质检员对物资的外观质量进行检验，收到货物与合同数量质量相匹配，不相符的货物应拒收。根据材料属性和相关规定采取检斤、检尺、点数、理论计算等方法进行材料验