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小企业授信业务
专项审计调研报告
目 录
1．检查背景、目的和范围 ........................................... 2
1.1 检查背景 ........................................................... 2
1.2 检查目的和范围 ..................................................... 3
2. 业务发展情况 ................................................... 3 1
2.1 监管要求与同业模式介绍 ............................................. 3
2.1.1 监管要求............................................................................................................... 3
2.1.2 同业模式介绍 ....................................................................................................... 4
2.2 我行小企业授信业务现状 ............................................. 6
2.2.1 业务发展状况 ....................................................................................................... 6
2.2.2 组织架构及队伍建设 ........................................................................................... 6
2.2.3 制度建设............................................................................................................... 7
2.2.4 流程设计............................................................................................................... 7
2.2.5 营销模式、信贷政策与产品创新 ....................................................................... 7
2.2.6 考核机制............................................................................................................... 8
3．主要检查发现 ................................................... 9
3.1 发展规划 ........................................................... 9
3.2 架构和职能建设 .................................................... 10
3.3 制度与流程建设 .................................................... 11
3.4 风险控制 .......................................................... 13
3.5 产品与营销创新 .................................................... 13
3.6 队伍建设与培训 .................................................... 14
3.7 系统建设 .......................................................... 15
3.8 考核与核算机制 .................................................... 15
3.9 品牌建设 ...........
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