品质部QMS诊断书..docVIP

深圳市********通讯电子有限公司 质量管理体系运行情况诊断书 部门：品质部 （第1页，共4页） 评分：1）、“1分”指完全没有系统； 2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。 序号 诊 断 项 目 检 查 结 果 评分 改 进 措 施 备 注 1 A、如果需要，是否有特定产品、专案或合同进行了质量计划？ 2 A、是否制定了接收准则？ B、需要时，接收准则是否经过顾客批准？ C、对影响产品实现的变更，对变更产品的结果是否进行的评价、验证和确认？ 3 A、组织是否确认了需要实施的监视和测量？ B、是否提供了监视和测量的装置？ C、这些装置是否符合产品测量的要求？ 4 A、监控和测量装置在使用前是否进行了校准和验证，这些校准和能否追溯至国家或国际标准？ B、这些记录是否被维持？ 5 A、当发现监控和测量装置不符合规定要求时 是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？ 6* A、组织是否对控制计划规定的测量设备进行测量系统分析？分析的结果如何？ B、测量系统分析是否采用参考TS手册规定 的内容与方法？ C、如果顾客要求，是否采用了顾客要求的测量系统分析方法？ 7 A、是否保存了校准的记录？ 深圳市********通讯电子有限公司 质量管理体系运行情况诊断书 部门：品质部 （第2页，共4页） 序号 诊 断 项 目 检 查 结 果 评分 改 进 措 施 备 注 8 A、是否有内部实验室？ B、实验室是否符合相关的技术要求，如实验室程序、实验室人员、实验室能力等？ C、对组织无法试验的项目，可委托外部实验室，外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可？ 9 A、在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控与测量？比如：来料、过程和最终产品？ B、产品测量和监控的记录是否被维持？ C、产品是否在全部测量完成后，且经过有关授权人员批准后才放行？ 10* A、是否按控制计划规定频次进行全尺寸检验与功能测试？ B、全尺寸检查是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量？ 11 A、是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范/标准？ B、紧急放行是否有权责人员批准？ 12 A、当出现重大的质量事故时，品质部是否有停止生产的权利？ B、在什么样的情况下需停机/停线/停止出货? C、品质部开具过停产通知单吗？ D、停线问题是否及时得到处理与改进？ 深圳市********通讯电子有限公司 质量管理体系运行情况诊断书 部门：品质部 （第1页，共1页） 评分：1）、“1分”指完全没有系统； 2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。 序号 诊 断 项 目 检 查 结 果 评分 改 进 措 施 备 注 13 A、组织是否制定了不合格品控制的程序？ B、对于不合格，采取了哪些处理方式？ C、不合格被纠正后是否进行重新验证？ D、为避免类似不合格品再次发生，是否采取了纠正措施？ 14 A、对于让步合格的不合格品如何控制？ B、是否经过顾客同意？ 15 A、返工产品有控制吗？ B、如何控制？ C、返工作业指导书相关人员是否得到吗？ 16 A、当产品或过程与目前已经被顾客批准的产品或过程不同时，是否向顾客执行并取得顾客特许或偏差许可？ B、当不合格产品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？ 17 A、组织是否形成纠正措施的书面程序？ B、有无规定采取纠正措施的时机与步骤？ C、纠正措施的记录是否被维护？ D、纠正措施的有效性如何？ 18 A、是否制订了预防措施的书面程序？ B、有无规定采取预防措施的时机与步骤？ C、目前组织采用了哪些预防措施？ D、效果如何？ 深圳市********通讯电子有限公司 质量管理体系运行情况诊断书 部门：品质部 （第1页，共1页） 评分：1）、“1分”指完全没有系统； 2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。 序号 诊 断 项 目 检 查 结 果 评分 改 进 措 施 备 注 19 A、是否对顾客退回产品进行试验/分析，如何分析？ B、分析之后是否及时报告顾客？ C、退回产品分析的资料是否被保存？ 20 A、产品放行，产品交付和产品交付后的活动是否实施控制？ B、是如何控制的？ 21* A、是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定控制计划？ B、对生产散装材料的过程是否制定控制计划？ 22* A、是否有试产控制计划和量产控制计划？ B、如果有设计责任，是否有样件的控制计划？ C、这些控制计划得到很好的执行吗？ 23* A、当出现过程不稳定或过程能力不足时是否采用了指定的反应