rohs管理控制程序.docVIP

1.0 目的 为了确保来料、制程、成品符合欧盟RoHS和China-RoHS要求，促使我司严格按照ROHS标准生产作业，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制。 3.0 职责 3.1 采 购 部：负责对RoHS原材料进行采购，并要求供应商提供RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等作为RoHS符合性依据，开发合格的环保供应商。 3.2 仓 库：负责对RoHS 与非 RoHS 物料的区域划分，环保物料隔离与标识；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。 3.3质 量 部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认，并对整个有环保要求的产品的品质进行监控。 3.4 生 产 部：负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。 4. 定义 4.1 RoHS是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实施。据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。 4.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令。 4.3 China-RoHS: 电子信息产品污染控制管理办法（第39号）。 4.4 PPM：百万分之一，用来表示物质的浓度的计量单位，其计算公式为： 1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量 100ppm =0.01%=100mg/kg 5. 程序 5.1 供应商选择 5.1.1 在开发供应商时，需对供应商增加 RoHS 要求及评审外，其他要求参照我司《供应商管理程序》执行。 5.1.2 供应商提供合格的样品，同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料 5.1.3 对供应商申明符合ROHS指令的材料和产品，公司应对其实施抽样检验，且检验结果为合格品。 5.1.4 对RoHS供应商评审，由采购部组织研发部、 a 供应商有文件化的RoHS产品控制程序，程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控，并有明显的标识； b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制； c 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识。 5.2 采购部 5.2.1 所有涉及到RoHS要求的产品和物料的采购都必须符合RoHS指令要求,严格按照我司《采购运作程序》执行。 5.2.2 采购的每批零部件或物料须附有《RoHS符合性声明 5.2.3 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的RoHS标识，对于小件和标准件的包装上要有明显的RoHS标识。 5.3 进料检验 5.3.1针对RoHS物料，IQC需检查每批零部件或物料是否附有《RoHS符合性声明》，是否有供方签字（盖章）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的 5.3.2 IQC 按照《原材料入仓检验测试标准》对RoHS物料进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，填写ERP检验项目记录。 5.3.3 IQC检验时需依据《原材料检验管理规定》抽取样品送RoHS检测室进行检测，若检测合格，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章，如发现不合格，依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施。 5.4 制程的控制 5.4.1 生产现场应有RoHS区域和非RoHS区域的划分，对不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识，同时进行物理隔离，以防止混用。 5.4.2 根据 RoHS 生产计划的要求，领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足 RoHS 生产的要求。 5.4.3 必须保证RoHS 产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS 要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注明需RoHS 物料，并要求供应商提供有效证明 5.4.4 5.4.5 5.5 仓库管理 5.5.1 划定库存区符合RoHS指令的材料和产品存放区域，并有长期有效的明显标识，确保储位、物料标示与实物相符。 5.5.2仓库发料时按生产作业计划发料，发料时必须 5.5.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。 5.5.4 5.6 不合格品处理 5.6.1来料不合格 来料经RoHS检测不合格，则IQC通知仓库隔离，并将不良通知采购部，采购部立即通知供