质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）.pdf

质量管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人/ 日期： 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 检查方法 检 ISO9001 是否适 参考 查 检查内容 文件 现场 条款 用 文件 提问 结果 查阅 检查 记录 4.2.1 ◆组织是否有文化 ◆与质量管理体系相关的 √ 总则 的质量管理体系？ 文件有多少？是否符合标 相关文件是否齐 准的要求？ √ 全？文件是书面形 ◆与受审部门相关的文件 √ 式还是电子形式？ 有多少？ √ ◆组织结构图、质量方针等 是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是 否有效？ ◆质量管理体系文 ◆质量管理体系文件的内 √ 件是否覆盖了标准 容是否满足 ISO9001 的要 的适用过程并符合 求？ √ 其要求？过程间相 ◆质量管理体系过程间的 互作用关系是否给 逻辑关系、文件的接口是否 予确定及描述？ 清楚？ ◆查询相关文件的 ◆有否规定查询相关文件 √ 途径 的途径？ √ ◆文件是否便于查阅？ 4.2.2 ◆质量手册的覆盖 ◆质量手册是否包括管理 √ 质量手册 面是否完整？如对 体系的范围 √ ISO9001 标准有剪 ◆质量手册是否包括任何 裁，剪裁细节说明 剪裁的细节与合理性？ √ 的是否合理？ ◆质量手册是否引用或包 √