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QP-0020标识与追溯控制程序 版本：02 页修订：02 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 此文件属『东莞鸿图精密压铸有限公司』之高层管理文件，未经『东莞鸿图精密压铸有限公司』许可，不得擅自复印 标识与追溯 标识与追溯控制程序 （QP-0020） 编写:＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿ 审核:＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿ （部门负责人） 批准:＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿ （管理代表） 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 修订 02 01 02 01 01 页码 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 修订 QP-0020 标识与追溯控制程序 页修订：01 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 1.0目的： 区分不同型号、规格，不同批次采购及生产的产品得到正确的标识各种状态，确保流入下工序和最终发往客户处的产品合格以及产品的可追溯性。 2.0目标： 产品及物料的标识及可追溯达100%。 3.0计算方式： QCD负责 4.0定义： 4.1物料的标识：指的是与产品相关的物料，如放入产品内的镶件、包装物料、铝锭； 4.2在制品的标识：指的是在生产线中生产的产品； 4.3成品的标识：指的是产品包装后的标识。 5.0程序： 流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格 原料/客退货进入 原料/客退货进入 WHD 发料至使用部门 生产过程的标识 IQC检验标识 5.1 原材料的进入(包括铝锭)由WHD负责安排供应商将材料放置在指定位置，WHD人员负责对原材料进行分类、标识。客户的退货直接由WHD负责存放。 5.2 IQC人员在收到WHD人员通知需检验的物料时，按检验标准和供应商来料报告进行检验，来料检验合格或勉强使用时由检查员标识(如标识一)、来料检验不合格时由检查员标识(如标识二)、来料检验不合格需退货时由检查员标识(如标识三)。 5.3 客户退货可以返工的产品由检查员标识，并附上Rework标签(如标识七)，退货确认不可以返工，报废时由检查员标识，附〈次品通知及处理单〉。 5.4 原材料(铝锭)由WHD送至DCD将相关之标识交DCD炉房并在领取单上将来料批号标注，交DCD核对签收并记录，DCD依据相关之标识分类存放在相对应的铝锭存放区并记录在〈压铸铝锭控制表〉上。 5.5 所有产品使用之物料均以进货标贴作标识，在生产过程中不再作标识，有需要时作区域性标识。 5.6 当原材料投入生产时由技术员将每炉铝料之批号记于压铸机边之〈部门流程卡〉以作标识。 5.7 产品生产过程中和产品移交时将相关资料记录于〈工序卡〉或〈部门流程卡〉按《部门流程卡/工序卡工作指引》执行，并进行分类标识移交。 WHD IQC/WHD WHD/DCD 《仓库管理过程控 制程序》 〈检查指引〉 〈次品通知及处理单〉 〈领料单〉 〈压铸铝锭控制表〉 〈部门流程卡〉 〈工序卡〉 《部门流程卡/工 序卡工作指引》 QP-0020 标识与追溯控制程序 页修订：02 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格 打包入仓标识 打包入仓标识 附运的标识 结束 过程检验标识 5.8 生产过程中，如有客户要求在产品上增加日期代码作主要工序上追溯及标识时，按附件《日期代码系统》进行标识及日后的追溯。 5.9 所有回收之水口料，须由所属部门按产品类别之铝料颜色喷上油漆作标识，其它废料回收按《不合格品控制程序》进行标识，分类后重新入帐记录在〈大炉生产日报表〉内。 5.10所有的物料及产品的存放均按《环境卫生、安全控制程序》执行。 5.11生产过程巡查判定为不合格之半成品由检查员标识(如标识四)，巡查判定为合格之半成品由检查员标识(如标识五)，生产过程检验(指工序与工序移交时)合格时由检查员标识(如标识六)，当需返工或挑货时由检查员标识(如标识七)，发现不合格的产品已发〈NCM单〉时由检查员标识(如标识八)，不合格之产品待处理时由检查员标识(如标识九)。 5.12最终检查合格之成品(使用周转箱时)由检查员标识(如标识十)，最终检查合格之成品(非周转箱时，印于包装箱)由检查员标识(如标识十一)，最终检查不合格之成品时由检查员标识(如标识七或标识八)。 5.13由WHD负责付运的标识，并保存〈货品付运通知单〉。 5.14 可追溯性，在需要时如客户反馈信息或生产出现次品需查明原因时，在确定了产生质量问题原因情况下，可通过部门流程卡上之LotNo以及相关检验生产记录，追溯到产品主要原材料及各部门所发生的情况。 PDN PQC OQC WHD 《日期代码系统》 《不合格品控制程序》 〈大炉生产日报表〉 《环