QP18产品标识和可追溯性控制程序品质.docVIP

1、目 的 为了保证在产品实现过程中各个阶段，品质状态均能获得明确的标识，并实现产品的可追溯性，防止在生产过程混淆和误用。 2、范 围 本程序适用于原材料、半成品和最终产品的标识和追溯。 3、定 义 3.1产品标识 指以文字形式挂牌、贴标签的方式来标识产品，如“状态标识牌”“首检标签”等。 3.2检验状态标识 以不同颜色的标签（“合格品”、“不合格品”等）、盖章（“QA PASS”、“返工” ）或标识（红色标签）的方式对产品的检验状态进行标识。 3.3状态标识牌 用来标识和记录产品的状态的文字形式的挂牌，通常放置于该产品的盛装容器或包装上。 3.4物料标签 用来标识公司产品所使用物料的标签，包括品名、数量、供应商等基本信息。 4、职责 4.1仓管员：负责对物料、产品进行有效标识。 4.2品质部：负责原材料、半成品及成品的检验状态的标识，各过程标识的监督管理。产品有追溯性需求时，组织进行产品的追溯。 4.3生产部：负责产品在生产过程中的状态标识和相关的产品标识。 4.4各部门：负责配合进行相关的标识和追溯工作。 5、产品标识与追溯流程图. 1产品标识流程图 职责 流程图 备注 IQC检验员 IQC检验员 仓管员 生产组长/车间主任，IQC组长，生产工程师 IPQC检验员 生产部 作业员 OQC检验员 供应商来料 供应商来料 报废标识 报废标识 退货标识 退货标识 IQC检验NG IQC检验 NG 挑选标识NGYES 挑选标识 NG YES 特采标识OKIQC合格证 特采标识 OK IQC合格证 物料入库NGIQC检验 物料入库 NG IQC检验 PASSS PASSS 生产线投产 生产线投产 NG首件检查 NG 首件检查 不合格标识 不合格标识 YES YES 首检合格标识 首检合格标识 批量生产 批量生产 不合格标识NGLQC检验 不合格标识 NG LQC检验 OK OK 状态标识 状态标识 产品包装/成品 产品包装/成品 YES成品合格标识OQC检验 YES 成品合格标识 OQC检验 NG NG 不合格标识 不合格标识 仓库收到供应商来料后，先将来料放置在送检区。由仓管员开“来料送检单”给IQC，IQC检验员对来料进行检验，并在单位包装上贴上与检验结果相对应的检验状态标签。 合格证（绿） 首件检验合格方可投入批量生产 合格（绿） 只有经OQC检验合格的产品仓库人员才可办理入库手续。 ?OQC PASS ?OQC REJECT 5.2产品追溯流程图 职责 流程图 备注 生产部 品质部OQC 生产部 生产部 品质部IPQC 生产部 品质部IQC 追溯过程 主要追溯依据 产品入库单产品外箱标识 产品入库单 产品外箱标识 产品交付的文件 及产品的标识 备货通知单 备货通知单 出货检验报告 让步放行申请单 品检退货单 成品检验资料 成品检验资料 关键工序控制记录 关键工序控制记录 流程卡 IPQC巡检记录 LQC检验记录 首件检验报告 生产计划表/生产指示单 产品过程控制及过程检验的资料 产品过程控制及过程检验的资料 生产线领料明细表 生产线领料明细表 物料发料记录 物料卡 入库单/入库明细表 进料检验报告 进料检验记录 物料收发及物料检验的资料 物料收发及物料检验的资料 供应商送货单 供应商送货单 供应商材料出厂检查报告 承认书（COC,SGS等） 材料订购单/BOM表 采购资料 采购资料 设计规格/评审/验证/确认资料工程变更申请单ECR工程变更通知单ECN 设计规格/评审/验证/确认资料 工程变更申请单ECR 工程变更通知单ECN 工程管制资料 工程管制资料 客户订单/合同评审订单变更记录 客户订单/合同评审 订单变更记录 客户特定技术要求 客户特定合同等 客户资料 客户资料 6．程序内容 6.1进料及检验状态标识 6.1.1来料时仓管员应要求供应商将物料放置待检区，标识应齐全,核对型号、数量及生产日期，无误后，挂上“待检”标识牌，若为客供品则在外箱上贴“客户供应品”标签，连同“进货送检单”一起送IQC检验。 6.1.2经检验后，检验员应在单位包装上贴上与检验结果相对应状态标签，填写“进料检验报告”。 6.1.3检验合格的物料，经IQC作状态标识后，仓管员填写“物料卡”，并按物料类别和储存规则分区进行存放。 6.1.4标识的使用 6.1.4.1合格(允收)标示:合格物料则加贴“IQC PASS”。 6.1.4.2特采:经品质判定/工程确认/上级指示为特采的物料加贴“特采标签”。 6.1.4.3生产挑选/加工标示:经品质判定为生产加工/挑选的物料加贴“生产加工/挑选标签”。 6.1.4.