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销售人员报销管理制度 (共2篇) 销售人员报销管理制度1、出差费用很高是显然的，所以要尽量注重效果。这就需要加强对销售人员的考核和工作跟踪，对人员每天的工作进程和实际效果要了如指掌（就是要知道销售人员都在做什么）。 2、工业品销售要出成绩需要一个周期，你可以根据产品和市场的具体情况给销售人员指定一个底限（就是在销售人员上花钱了要达到相对应的效果）。 3、出台项目信息表和项目跟踪表，根据销售人员的项目信息和跟踪的可能性派遣销售费用（销售人员的事情多多给钱，没事的少给或者不给）。 4、报销方面主要 包括差旅，补助，住宿，礼品，佣金和招待费。这个你可以在一定基础上灵活把握，没有必要硬性规律，可以做个参考范围，跟考核结果对应起来实施。 5、激励方面主要跟业绩挂钩，也要适当考虑不同的市场环境带来的不同效果。建议在一范围控制销售费用，而在提成上不扣除费用，这样既不会造成业绩不好的人员浪费过多费用也不会让销售人员觉得自己费用高而带来负担，出现该花钱不舍得花的时候。 我在几个从事电力行业的公司做过销售，觉得各种方案都不是非常合理，但每个老板的理念都会不一样，既然你要着手组建团队，自然会有很好的想法，欢迎交流，让我多学习。 #2楼回目录销售人员报销管理制度(第2篇)销售人员报销管理制度 | 2015-09-07 11:29员工出差、借款及报销制度#e# 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。 3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。 注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车（软硬及以下）/轮船（二等舱及以下） 飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下） 飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下） 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。 第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。 使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。 第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。 第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。 公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。 第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。 第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。 第三章借款及报销制度 第十二条允许借款标准一览表 第十三条出差借款程序员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。 （一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”； （二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字； （三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字； （四） 在财务部出纳处借款。 第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。 第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。 第十六条业务借款的借用范围。 （一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。 （二）礼品费只借用给行政部。 （