新系统盘点操作流程资料.docVIP

PAGE PAGE 1 盘点 注意：盘点开始前应该把所有的收到和发出的商品过帐。即收到的商品要及时入库，发出的商品要做好出货单，并确认发运过帐。 在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点单” 点击图标或者按F3，新建一张盘点单 点击图标或者按F3，新建一张盘点单 新建一张单据以后，依次点击“功能”—》“计算库存” 可以根据实际的需要填入你要盘点的部类、供应商、款号等 可以根据实际的需要填入你要盘点的部类、供应商、款号等 如果列出的条件不够，可以在空行点击右边的箭头，打开字段列表，加入更多的筛选条件 如果列出的条件不够，可以在空行点击右边的箭头，打开字段列表，加入更多的筛选条件 这里选择编号（款号）作为筛选条件 · 这里选择编号（款号）作为筛选条件 记下本次盘点生成的单号，关闭盘点单窗口输入要盘点的款号，点击“确认” 记下本次盘点生成的单号，关闭盘点单窗口 输入要盘点的款号，点击“确认” 第一个“数量（计算的）”是指系统有的数量；“数量（实际库存）”际盘点出来的，“ 第一个“数量（计算的）”是指系统有的数量；“数量（实际库存）”际盘点出来的，“数量”指系统与实际差异的 （注意：当选定了一个部类或一个款号以后，另外生成的盘点单就不能再包含这个部类了，必须要等这张盘点单确认过帐以后，才能重新再盘该部类） 在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点纸” 点击“总盘点单名称”旁边的箭头，找到刚才生成的盘点单据 点击“总盘点单名称”旁边的箭头，找到刚才生成的盘点单据 设置柜号 设置柜号 （注意：盘点纸生成以后，如果没有扫描完所有商品，不要点“确认”，直接关闭窗口就可以保存了，点击确认了以后，所有记录就不能再修改了。） 点击确认以后就代表该张盘点纸已经完成 点击确认以后就代表该张盘点纸已经完成 确认盘点纸以后，回到盘点单的界面，在有差异数量的后面加上备注，写上差异原因。 显示差异数量，写上差异原因 显示差异数量，写上差异原因 点击“功能 点击“功能”－》“确认发送”，等待总部审核和释放单据 待状态变成已释放以后，门店过帐，更新到盘点以后的库存 待状态变成已释放以后，门店过帐，更新到盘点以后的库存 八、反向调整 当盘点出现错误，需要对其中的条码或全部进行重新盘点，就需要进行反向调整 部分反向调整：对于需要取消盘点库存调整的行，点击选中需要调整的行（可以是单行，也可以是多行） 全部反向调整：完全推翻某次盘点的结果，全部进行重新盘点 从“库存管理”：－》“盘点”－》“已过帐的盘点单”进入 找到要调整的盘点单，然后选择要重新盘点的条码，选择部分反向调整；如果全部反向调整就直接点击“全部反向调整”即可 找到要调整的盘点单，然后选择要重新盘点的条码，选择部分反向调整；如果全部反向调整就直接点击“全部反向调整”即可 自动创建了调整单 自动创建了调整单 进入调整单，找到生成的单号 进入调整单，找到生成的单号 系统对反盘点生成调整单，门店确认后需要点击“功能”－》“确认发送”， 等待总部释放。 释放以后 释放以后 当把反盘点的调整单过帐了以后，商品的库存就回到了盘点以前的库存，门店可以按需要确定是否重新盘点该部分商品，如果需要，就重新执行一遍盘点的流程 当把反盘点的调整单过帐了以后，商品的库存就回到了盘点以前的库存，门店可以按需要确定是否重新盘点该部分商品，如果需要，就重新执行一遍盘点的流程