2017年度茂名市建设工程造价管理站.docVIP

2017年度茂名市建设工程造价管理站 直属分站部门决算公开 第一部分 茂名市建设工程造价管理站直属分站概况 （一）部门主要职责 茂名市建设工程造价管理站直属分站是主管辖区建设工程造价管理工作的职能部门。主要职责是对本辖区内工程造价管理，负责工程建设定额的补充修订，解释和仲裁工作，发布本地区建筑材料价格信息，参与本辖区内工程招投标工作，对辖区内工程造价市场进行执法检查等。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入2017年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。 第二部分茂名市建设工程造价管理直属分站2017年部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 茂名市建设工程造价管理站直属分站年度总收入72.34万元，其中本年收入72.34万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入69.62万元，比上年决算数增加8.28万元，增长13%。主要原因：一是人员工资福利增长，二是社会保障缴费费用增加，三是人员住房公积金增加. 2．上级补助收入0万元，相比上年决算数无变化。 3．事业收入2.65万元，比上年决算数增加2.65万元，增长100%。主要原因：住房改革补贴增加，经财政局绩效科审核把该笔收入记入“事业收入”。 4．经营收入0万元，相比上年决算无变化 5．其他收入0.067万元，相比上年决算减少0.0031万元，减少4%。主要原因：基本户存款余额减少。 （二）年度支出总体情况 茂名市建设工程造价管理站直属分站2017年度总支出72.34万元，其中本年支出72.34万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）支出6.70万元，主要用于单位的离退休支出，比上年决算数增加1.78万元，增长36%，主要原因是增加１名退休职工。 2.医疗卫生和计划生育（类）支出2.83万元，主要用于职工医疗保险支出，比上年决算数增加0.01万元，增加变化不大。 3.城乡社区支出56.14万元，主要用于单位的在职人员工资发放以及日常公用支出，比上年决算数增加7.34万元，增长15%，主要原因是在职人员工资福利增加。 4.住房保障支出6.67万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出，比上年决算数增加1.79万元，增长37%，主要原因是本年度职工增加了住房改革补贴。 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017年度财政拨款收入说明 茂名市建设工程造价管理站直属分站2017年度财政拨款收入合计72.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.34万元，比年初预算数增加8.16万元，增长13%；主要原因是人员福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。 （二）2017年度财政拨款支出说明 茂名市建设工程造价管理站直属分站2017年度财政拨款支出合计72.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出72.34万元，比年初预算数增加8.16万元，增长13%；主要原因是人员工资福利增加，社会保障缴费、公积金缴费增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。 分功能科目看：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）6.70万元，主要用于单位新增退休职工退休费用支出。医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）2.83万元，主要用于社会保障缴费费用支出；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）56.14万元，主要用于人员工资福利支出，部门正常运用的办公开支，建筑行业材料等相关数据调查采集发布；住房保障（类）住房改革支出（款）6.67万元，主要用于住房公积金缴费费用支出。 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市建设工程造价管理站直属分站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，完成预算0万元的。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，减少0 %。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行