2017年度青岛市市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室决算.docVIP

PAGE 7 - 2017年度青岛市市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2017年度部门决算表（详见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室的主要职责是： （一）负责研究拟订市南区软件及动漫游戏产业园发展规划并监督实施，拟订实施市南区软件及动漫游戏产业园相关配套政策。 （二）建立和完善面向园区高新技术企业的现代服务体系，为园区企业提供优质的公共服务，组织园区、企业参加国内外相关展会。 （三）管理和使用上级财政拨付的专项建设资金，协助有关部门做好专项资金的审计。 （四）贯彻执行国家、省、市、区国有资产监督管理规章制度并组织实施，建立和完善资产管理体系和管理办法，组织实施园区的清产核资工作，科学管理园区国有资产。 （五）指导和管理园区产业发展，监测分析园区产业运行态势，引导与调整园区业态。 （六）负责园区基层党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、对外宣传、普法及评先创优等工作； （七）配合做好驻园区企业安全生产监督检查，督促企业落实主体责任；督导园区改、扩建设的安全生产管理；配合园区及驻园区企业开展安全宣教培训； （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 部门决算单位构成 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室决算包括：本级决算 纳入市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室本级。 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室是市南区人民政府直属的全额事业单位，内设综合处、产业发展处、资产管理处（加挂安全监管办公室牌子）3个内部机构。 第二部分 2017年度部门决算表 （见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况 和重要事项说明 一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2017年度收入总计352.07万元，支出总计352.07万元。与2016年相比，收、支总计各减少124.01万元，减少26.05 %。 （二）收入决算情况 2017年度本年收入352.07万元，其中：财政拨款收入352.07万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）支出决算情况 2017年度本年支出352.07万元，其中：基本支出348.04 万元，占98.86 %；项目支出4.03万元，占1.14%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收入决算总计352.07万元，其中：一般公共预算财政拨款352.07万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。 2017年度财政拨款支出决算总计352.07万元，其中：一般公共服务（类）支出352.07万元，占100%；年末财政拨款结转和结余0万元，占0%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为352.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.74万元，减少22.76%，2016年度园区文化旅游产业奖励扶持资金未通过本单位发放。 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.35万元，支出决算为352.07万元，完成年初预算的95.32%。其中： （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。年初预算为369.35万元，支出决算为352.07万元，完成年初预算的95.32%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算348.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费336.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行