供应商管理作业办法.docVIP

供应商管理作业办法文件编号 ：HLSG3-Q00067版本/次 ： A/2页次： PAGE 6　OF 6日期： 的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。定義：無權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單 驗收單 机器設備一覽表使用中維護 机器設備履歷表保養与維修 相關單位/設備管理員 机器設備維修記錄表 机器設備保養卡 修 订 记 录修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页0911025 三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26会签记录会签单位会签姓名会 签 意 见■工程部同意　■营业部同意　■财务部同意　■人力资源部同意■品控部同意■制造部同意■物流部同意■体系办同意　　　　　　　　　　　　核 准审 核制 定集团体系办制 作 单 位发 行 章品控部一、目的:确保材料质量符合要求并达到与供应商共荣互助与实时供货之目的.二、适用范围: 凡本公司合格之供应商均适用之。三、定义:A类产品：指对本公司产品质量与HSF有关键影响的产品.B类产品：指对本公司产品质量与HSF有重要影响的产品.C类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品.四、 权责: 4.1供应商评鉴:工程/品控/采购/体系4.2零件承认:工程4.3供应商管理: 品控4.4供应商的联系与沟通:采购五、作业说明:5.1供应商评鉴:5.1.1供应商评鉴稽核时机: a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行.b.根据SQE拟定的稽核计划执行.c.对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核d: 《供应商评审控制程序》有特别要求的按要求执行。5.1.2供应商评鉴稽核:a. 新供应商的评鉴由采购,工程,品控对其进行稽核.b.评鉴稽核计划： 品控于每年12月份制定来年的《供应商实地评审计划》并经主管审核生效后，由采购通知受稽核供应商执行相关准备。c.运用《供应商实地评鉴调查表》执行评鉴稽核。5.1.3供应商自评: 采购/申请单位将《环保管理Check List》、《质量管理Check List》传给供应商详细填写并自评，根据供应商自评状况,我司进行书面稽核。供应商自评书面稽核结果判定：依《供应商评审控制程序》要求执行。 5.1.4供应商实地评鉴: 由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间, 提前一周通知供应商。 合格供应商实地评鉴及等级评估: 依《供应商评审控制程序》要求执行，评鉴稽核过程中的缺失,限供应商在五个工作日内回复改善对策。改善效果NG的责令供应商重新回复改善对策，连续三次改善效果NG则列入不合格供应商。注: 1. 对不能提供《供应商评审控制程序》要求的资料之供应商不用到厂评鉴，直接列入不合格供应商。注: 2. 对评鉴合格之供应商，如连续2批交货被判定「拒收」，则由SQE提出对其进行到厂辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应商所交货品。注:3. 到厂辅导过的供应商，如连续2批交货被判定「拒收」，则由合格供供应商降为不合格供应商，应停止交易。注4. 凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为C级或以下者,均需重新进行评鉴。.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代理商以及世界知名企业、C类产品供应商可不做实地评估，也无需填写《环保管理Check List》与《质量管理Check List5.2供应商月度评审对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于《供应商评分表》，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。采购单位根据综合表现分数，按《供应商评审控制程序》要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商当月总交货批数必须达5批（不含）以上。即月交货批数5批（含）